天津市东丽区城市管理委员会（本级）2021年预算公开
发布时间：2021-02-08 17:44
来源：天津市东丽区城市管理委员会
Overview
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
附件7
附件8
附件10
附件11
Sheet 1: 附件2
| 附件2 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会2021年部门收支总体情况表 |
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| 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 22,916.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 52.86 |
| 七、事业单位经营预算收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 30.83 |
| 八、上级补助预算收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 22,832.85 |
| 十、其他收入 | 0.00 | 十、农林水支出 | 0.00 |
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| 十一、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十四、金融支出 | 0.00 |
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| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十七、住房保障支出 | 0.00 |
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| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十、其他支出 | 0.00 |
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| 二十一、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 22,916.55 | 本 年 支 出 合 计 | 22,916.55 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 |
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| 收 入 总 计 | 22,916.55 | 支 出 总 计 | 22,916.55 |
| 注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 |
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Sheet 2: 附件3
| 附件3 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会2021年部门收入总体情况表 |
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| 单位：万元 |
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 非同级财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 其他收入 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 22,916.55 | 22,916.55 | 22,916.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 090 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 22,916.55 | 22,916.55 | 22,916.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 090001 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 22,916.55 | 22,916.55 | 22,916.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 3: 附件4
| 附件4 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会2021年部门支出总体情况表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 其他支出 |
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| 合计 | 22,916.55 | 714.97 | 22,201.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.86 | 52.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,832.85 | 631.28 | 22,201.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 4: 附件5
| 附件5 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会2021年财政拨款收支总体情况表 |
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| 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 22,916.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 22,916.55 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| (二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| (三）国有资本经营预算拨款 |
| 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 二、上年财政结转结余 |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
| 六、社会保障和就业支出 | 52.86 |
| (二）政府性基金预算财政拨款 |
| 七、卫生健康支出 | 30.83 |
| (三）国有资本经营预算拨款 |
| 八、节能环保支出 | 0.00 |
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| 九、城乡社区支出 | 22,832.85 |
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| 十、农林水支出 | 0.00 |
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| 十一、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十二、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十四、金融支出 | 0.00 |
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| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十七、住房保障支出 | 0.00 |
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| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十、其他支出 | 0.00 |
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| 二十一、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 本 年 支 出 合 计 | 22,916.55 |
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| 年终结转结余 |
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| 0.00 |
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| 收 入 总 计 | 22,916.55 | 支 出 总 计 | 22,916.55 |
Sheet 5: 附件6
| 附件6 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会2021年一般公共预算支出情况表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 22,916.55 | 714.97 | 619.79 | 95.18 | 22,201.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 30.83 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 公务员医疗补助 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,832.85 | 631.28 | 536.10 | 95.18 | 22,201.58 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 856.80 | 631.28 | 536.10 | 95.18 | 225.53 |
| 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 631.28 | 631.28 | 536.10 | 95.18 | 0.00 |
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 225.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.53 |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 3,056.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056.30 |
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,056.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056.30 |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 18,919.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,919.75 |
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 18,919.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,919.75 |
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| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目 |
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Sheet 6: 附件7
| 附件7 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况表 |
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| 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类 | 预算资金 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 714.97 | 619.79 | 95.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 612.17 | 612.17 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.94 | 99.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.14 | 174.14 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 78.89 | 78.89 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.24 | 35.24 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.62 | 17.62 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| 30112 | 住房公积金 | 146.62 | 146.62 | 0.00 |
| 30114 | 通讯补贴 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 30115 | 上下班交通补贴 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.18 | 0.00 | 95.18 |
| 30201 | 办公费 | 9.79 | 0.00 | 9.79 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 30206 | 电费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 11.69 | 0.00 | 11.69 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.12 | 0.00 | 9.12 |
| 30210 | 公务用车运行维护费 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.26 | 0.00 | 3.26 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 30228 | 工会经费 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 30229 | 福利费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.24 | 0.00 | 20.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
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| 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 |
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Sheet 7: 附件8
| 附件8 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会2021年政府性基金预算支出情况表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算资金 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目 |
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Sheet 8: 附件10
| 附件10 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费安排情况表 |
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| 单位：万元 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车费 | 公务接待费 |
| 小 计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
| 11.30 | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 |
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| 备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。 |
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Sheet 9: 附件11
| 附件11 |
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| 天津市东丽区城市管理委员会项目支出表 |
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| 单位：万元 |
| 项目名称 | 单位名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 合计 | 22,201.58 | 22,201.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010年-2016年市容环境综合整治项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年-2021年采暖期供热补贴项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 2,253.02 | 2,253.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年东丽区义务植树活动项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年度城管数字化、城管办运行项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年垃圾分类工作资金 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年施划停车泊位、禁停线及安装停车标志牌项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年新春亮化工程 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年主干道路重点地区街景立面碎修 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市管理办公室内网建设尾款经费 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大件垃圾处置中心运营费 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 143.82 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东丽区建筑垃圾建设消纳补贴费用 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东丽区建筑垃圾临时调配场运营项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华明填埋场治理工程费用 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活垃圾综合处理厂建设期监管考核费用及垃圾补贴 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 1,033.53 | 1,033.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 双创公益广告更新维护经费 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西片区域环卫一体化项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 13,139.53 | 13,139.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新立花园燃煤锅炉并网项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗机构、疫情防控隔离点生活垃圾专项运输和留观点化粪池消杀费用 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 疫情期间金钟新市镇和新立新市镇污水主干管养护经费项目 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 173.28 | 173.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 装修垃圾建设消纳补贴费用 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 140.87 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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