关于天津市东丽区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

关于天津市东丽区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告的报告（书面）—2016年1月7日在东丽区第十六届人民代表大会第六次会议上区财政局局长 王峰各位代表：我受区政府委托，向大会作2015年财政预算执行情况与2016年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。一、2015年预算执行情况2015年是“十二五”规划收官之年，是加快推进“两个转型”发展的关键之年。全区人民在区委的正确领导下，坚持改革创新,注重结构调整，加快转型发展，保持经济快速增长，促进社会事业全面发展。财税部门紧紧围绕全区中心工作，以财政增收为主线，不断深化改革，加强管理，圆满完成了区十六届人大五次会议确定的预算任务。 2015年实现区级一般公共预算收入101.4亿元，同比增长12%，完成预算，按现行财政体制，实得财力预计为100亿元,完成预算100.7%。2015年实现一般公共预算支出100亿元，完成预算100.7%，其中：基本支出19亿元，占总预算的19%；项目支出81亿元，占总预算的81%。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。2015年各主要支出项目完成情况：1.一般公共服务支出3.33亿元，完成预算104.1%，同比增长15.3%。主要是养老保险改革和工资调整增加的支出。2.公共安全支出4.35亿元，完成预算140.2%，同比增长48.3%。主要是养老保险改革及公安局、检察院技术用房建设增加的支出。3.教育支出17.6亿元，完成预算108%，增长10.1%。主要是新建学校、养老保险改革和工资调整增加的支出。4.科学技术支出2.66亿元，完成预算124.3%，同比增长18%。5.文化体育与传媒支出0.9亿元，完成预算83.8%，同比减少11.6%。按可比口径剔除同期体育中心基建支出增长5%。6.社会保障和就业支出6.48亿元，完成预算112.3%，同比增长10.8%。主要是提高社会保障救助标准、公益性岗位和社区工作者待遇增加的支出。7.医疗卫生支出5.33亿元，完成预算121.1%，同比增长11.3%。主要是提高城乡居民基本医疗保险补贴和住院补贴标准增加的支出。8.节能环保支出0.74亿元，完成预算217.6%，同比增长43.2%。主要是污染治理增加的支出。9.城乡社区支出26.2亿元，完成预算100.8%，同比增长23%。主要是新市镇及基础设施建设增加的支出。10.农林水事务支出2.87亿元，完成预算100.2%，同比增长0.8%。11.交通运输支出0.51亿元，完成预算104.1%，同比增长14.2%。主要是公交线路补贴和公路养护设备购置增加的支出。12.资源勘探电力信息等事务支出16.5亿元，完成预算。13.商业服务业等事务支出0.32亿元，完成预算152.4%，同比增长22%。主要是支持服务业发展增加的支出。14.国土资源气象等事务支出0.18亿元，完成预算，同比增长9.7%。主要是地下管线普查及信息化建设增加的支出。15.粮油物资储备管理等事务支出0.08亿元，完成预算100.4%。16.其他支出11.95亿元，完成预算71.8%，同比减少19.1%。2015年实现政府性基金收入2.5亿元，完成预算16.7%,其中：土地出让金收入2.34亿元, 完成预算17.7%。实现政府性基金支出2.5亿元，完成预算16.7%,主要是土地出让金支出。以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后会有所变动。“十二五”时期，紧紧围绕“富民强区、构建和谐东丽”两大历史任务，积极抢抓五大战略机遇，着力推进“两个转型”，全区经济社会发展取得了巨大成就。财政收支规模迅速扩大、收支结构不断优化，财政实力显著增强。区级一般公共预算收入由2010年的40.2亿元增加到2015年的101.4亿元，增长2.52倍，年均增长20.3%。一般公共预算支出由2010年的40.2亿元增加到2015年的100亿元，增长2.49倍，年均增长20%，支出总量达到389.1亿元，民生领域投入218亿元，公共财政支出比重明显提高。健全完善社会保障救助体系，建立社会救助、优抚标准自然增长机制，大幅提高补助补贴标准。发挥公共财政职能，累计投入财政资金15.6亿元，完成东丽医院二期、体育中心、道路改造等40个项目建设，持续开展市容环境综合整治，对46个中小学、幼儿园进行装修改造。财政资金更加注重民生投入，公共财政职能显著增强。财政改革有序推进。深化部门预算、国库集中支付、政府采购制度改革，实施投资评审、绩效评价改革，启动联网审计，实现财政信息全面及时公开。完善各类财政资金管理制度。政府债务管理更加规范，有效防范财政和金融风险。进一步调整完善财政体制，现代财政管理制度日趋完善。在取得成绩的同时，财政工作还面临许多困难和问题。受宏观经济形势和政策性减税等因素影响，主体税种增幅不高，税收占比有待提高。随着机关事业养老保险改革等政策实施，刚性支出压力较大，法定支出持续增长，市容环境等项目支出大幅提高，收支矛盾进一步突出，预算平衡较为困难。财税部门将高度重视这些问题，采取切实可行的措施，努力加以解决。