第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

（二）统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

（三）发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

（四）发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

（五）管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调节劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。

（六）承担园区经济发展各项服务保障工作职责。

（七）负责园区招商引资、企业服务相关事务性工作。

（八）提供信息、政策、法律、法规咨询等服务。

（九）负责园区内涉及建设工程、交通运输、房产、安全生产等相关事务性工作。

（十）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会内设 12个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津东丽经济技术开发区管理委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）

2. 天津东丽经济技术开发区服务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津东丽经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26512.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元、上年结转结余 0万元；支出包括：一般公共服务支出 1529.20 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 126.60万元、卫生健康支出96.21 万元、城乡社区支出 4811.60万元、农林水支出40 万元、资源勘探工业信息等支出19908.61万元。天津东丽经济技术开发区服务中心2022年收支总预算 26512.22万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2022年部门预算收入 26512.22万元，与2021年预算相比增加 6768.56万元，主要原因是 本年度人员增加，项目支出增大。其中：上年结转结余 0万元，占 0%；一般公共预算 26512.22 万元，占 100 %；政府性基金预算 0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2022年支出预算26512.22万元，与2021年预算相比增加 6768.56万元，主要原因是  本年度人员增加，项目支出增大。其中：基本支出 1522.18万元，占5.74%；项目支出24990.04万元，占94.26%；事业单位经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收入预算26512.22万元，与2021年预算相比增加6768.56万元，主要原因是 本年度人员增加，项目支出增大。收入包括：一般公共预算拨款收入26512.22万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0万元。2022年财政拨款支出预算26512.22万元，与2021年预算相比增加 6768.56万元，主要原因是 本年度人员增加，项目支出增大。支出包括：一般公共服务支出 1529.20 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 126.60万元、卫生健康支出96.21 万元、城乡社区支出 4811.60万元、农林水支出40 万元、资源勘探工业信息等支出19908.61万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出26512.22万元，与2021年预算相比增加6768.56万元，主要原因是本年度人员增加，项目支出增大。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出1529.20万元，与2021年预算相比减少46.20万元，主要原因是 缩减经费，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务 1529.20万元，包括：行政运行881.34万元，事业运行647.86万元，主要用于 人员日常经费支出

2、社会保障和就业支出126.60万元，与2021年预算相比增加 126.60万元，主要原因是 本年度事业单位独立核算，单独编制预算，其中：

行政事业单位养老支出126.60万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出84.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出 42.20万元，主要用于 人员养老保险及职业年金缴费支出

3、卫生健康支出96.21万元，与2021年预算相比增加 96.21万元，主要原因是 本年度事业单位独立核算，单独编制预算，其中：

公共卫生支出30.00万元，包括：其他公共卫生支出30.00万元，主要用于园区内日常环境养护。

行政事业单位医疗支出66.21万元，包括：行政单位医疗33.01万元，事业单位医疗33.20万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

4、城乡社区支出4811.60万元，与2021年预算相比减少 979.00万元，主要原因是 本年度项目减少，其中：

城乡社区规划与管理支出502.60万元，包括：城乡社区规划与管理支出502.60万元，主要用于园区内地上物拆迁测绘补偿。

城乡社区公共设施支出4040.00万元，包括：其他城乡社区公共设施支出4040.00万元，主要用于园区内基础设施养护。

城乡社区环境卫生支出31.50万元，包括：城乡社区环境卫生支出31.50万元，主要用于园区内日常环境养护。

其他城乡社区支出237.50万元，包括：其他城乡社区支出237.50万元，主要用于园区内空气质量检测。

5、农林水支出40.00万元，与2021年预算相比增加 40.00万元，主要原因是 上年度无此项支出，其中：

巩固脱贫衔接乡村振兴支出40.00万元，包括：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出40.00万元，主要用于对口贫困县帮扶。

6、资源勘探工业信息等支出19908.61万元，与2021年预算相比增加 7994.61万元，主要原因是 本年度企业扶持预算增加，其中：

支持中小企业发展和管理支出19908.61万元，包括：中小企业发展专项130.00万元，主要用于双创资金，其他支持中小企业发展和管理支出19778.61万元，主要用于企业扶持资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会一般公共预算基本支出 1522.19万元，与2021年预算相比增加457.13万元，主要原因是 单位新招人事业人员。其中：

人员经费 1357.44万元，主要包括：基本工资229.70万元、津贴补贴215.66万元、奖金84.29万元、绩效工资164.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.40万元、职业年金缴费42.20万元、职工基本医疗保险缴费52.75万元、公务员医疗补助缴费9.43万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金319.26万元、医疗费4.03万元、其他工资福利支出141.20万元、退休费4.08万元、医疗费补助0.09万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元。

公用经费164.75万元，主要包括：办公费19.48万元、印刷费1.44万元、咨询费3.60万元、手续费2.88万元、水费1.44万元、邮电费0.72万元、差旅费8.45万元、维修（护）费5.48万元、专用材料费8.70万元、劳务费5.41万元、委托业务费28.80万元、工会经费13.95万元、福利费8.00万元、其他交通费用20.40万元、其他商品和服务支出36.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津东丽经济技术开发区管理委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津东丽经济技术开发区管理委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津东丽经济技术开发区管理委员会2022年等1家事业单位的机关运行经费预算164.75万元，主要包括：办公费19.48万元、印刷费1.44万元、咨询费3.60万元、手续费2.88万元、水费1.44万元、邮电费0.72万元、差旅费8.45万元、维修（护）费5.48万元、专用材料费8.70万元、劳务费5.41万元、委托业务费28.80万元、工会经费13.95万元、福利费8.00万元、其他交通费用20.40万元、其他商品和服务支出36.00万元。

（二）政府采购情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会2022年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 43 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 环卫专用车辆43辆 。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 35个，涉及预算金额 24990.04万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表