第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

（二）统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

（三）发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

（四）发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

（五）管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调节劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。

二、机构设置

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门内设 12 个职能科室；下辖2个预算单位。纳入天津东丽经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东丽经济技术开发区管理委员会本级

2.天津东丽经济技术开发区服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度收入、支出决算总计 204,486,453.26 元。与2021年度相比，收入总计增加  10,691,564.61 元，增长（下降）  5.52  %，主要原因是 本年度项目支出减少 ；支出总计减少 3,788,435.39  元，下降 1.82 %，主要原因是 本年度项目支出减少 ；。

二、收入决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度本年收入合计 204,486,453.26元，与2021年度相比增加  10,691,564.61元，主要原因是 本年度项目支出减少 。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,251,042.33元，占 15.77 %；政府性基金预算财政拨款收入  172,235,410.93元，占84.23 %；

三、支出决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度本年支出合计 204,486,453.26 元，与2021年度相比减少  3,788,435.39 元，主要原因是 本年度项目支出减少。其中：基本支出  7,270,902.42元，占  3.56 %；项目支出 197,215,550.84   元，占 96.44% %；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计 204,486,453.26元。与2021年度相比，收入总计增加  10,691,564.61  元，增长 5.52  %，主要原因是 本年度项目支出减少 ；支出总计减少 3,788,435.39  元，下降 1.82 %，主要原因是 本年度项目支出减少 ；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 32,251,042.33元，占本年支出合计的 15.77 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161,543,846.32元，下降83.36 %，主要原因是  本年度项目支出减少 。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 32,251,042.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,578,452.53元，占 20.40%；社会保障和就业支出 650,674.80 元，占 2.02%；卫生健康支出 590,555 元，占 1.83 %；节能环保支出607,500元，占 1.88 %；城乡社区支出113,860 元，占 0.35%；农林水支出 310,000元，占 0.96 %；资源勘探工业信息等支出23,400,000.00元，占 72.56 %；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  204,486,453.26  元，支出决算为 204,486,453.26元，完成年初预算的  100  %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为6,578,452.53元，支出决算为 6,578,452.53   元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为  433,783.20元，支出决算为 433,783.20元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 216,891.60元，支出决算为 216,891.60元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 299,989.31元，支出决算为 216,891.60元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 290,565.69元，支出决算为 290,565.69元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 607,500.00元，支出决算为607,500.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为16,000.00 元，支出决算为16,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为97,860.00 元，支出决算为97,860.00  元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为310,000.00 元，支出决算为310,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）  其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为23,400,000.00 元，支出决算为23,400,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 7,270,902.42    元，与2021年度相比增加283,407.08元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费 6,789,148.38   元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 481,754.04 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，收入172,235,410.93元，支出 172,235,410.93 元，年末结转和结余0   元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 172,235,410.93元，增长100%，主要原因是 专项债券收入安排的支出 。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0 元，支出决算  0  元，完成预算的  0  %；较上年减少5,605.98 元，下降  100  %  。  

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算  0  元，支出决算  0   元，与预算相比增加  0  元，完成预算的  0  %；较上年增加 0   元，增长  0  %。算数等于预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组  0  个，出国  0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算  0 元，支出决算     元，与预算相比增加   0 元，完成预算的  0  %；较上年减少4,525.98元，下降100 %。算数等于预算数的主要原因是  本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。  其中：

公务用车运行维护费预算  0  元，支出决算  0   元，与预算相比增加  0  元，完成预算的  0  %；较上年减少 4,525.98 元，下降100%。算数等于预算数的主要原因是   本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” ；截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  39  辆。

公务用车购置费预算  0  元，支出决算   0  元，与预算相比增加  0  元，完成预算的  0  %；较上年增加  0  元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因是   本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车  0  辆。

3.公务接待费预算  0 元，支出决算  0   元，与预算相比增加  0  元，完成预算的  0  %；较上年减少1,080.00 元，下降  100  %。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待  0  批次，  0  人次；其中，外事接待  0  批次，  0  人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度机关运行经费决算数 481,754.04   元，比2021年减少72,459.22 元，降低13.07 %。主要原因是：其他交通费用减少。       

十一、政府采购支出情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）共有车辆  39  辆，其中：其他用车 39 辆，其他用车主要包括 日常用车 。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度已对 15 个区级项目开展绩效自评，涉及金额 197,215,550.84 元，自评结果已随部门决算一并公开；已对 15 个项目开展部门评价，涉及金额 197,215,550.84 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。