天津市东丽区人民政府金钟街道办事处（机关）

部门2023年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处（机关）是天津市东丽区人民政府金钟街道办事处的派出机构，是代表区政府对辖区行使管理权的基层行政机构。负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会依法自治；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；负责辖区人口和计划生育管理，稳定低生育水平；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理等。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）内设9个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门本级

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4513.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2630.59万元、教育支出32万元、社会保障和就业支出207.15万元、卫生健康支出272.32万元、城乡社区支出753.75万元、农林水支出437.59万元。天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门2023年收支总预算4513.71万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门2023年部门预算收入4513.71万元，与2022年预算相比减少5467.38万元，主要原因是本年项目预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4513.71万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门2023年支出预算4513.71万元，与2022年预算相比减少5467.38万元，主要原因是本年项目预算减少。其中：基本支出1262.84万元，占28%；项目支出3250.87万元，占72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门2023年财政拨款收入预算4513.71万元，与2022年预算相比减少5467.38万元，主要原因是本年项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4513.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算4513.71万元，与2022年预算相比减少5467.38万元，主要原因是本年项目预算减少。支出包括：一般公共服务支出2630.59万元、教育支出32万元、社会保障和就业支出207.15万元、卫生健康支出272.32万元、城乡社区支出753.75万元、农林水支出437.59万元。天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门2023年收支总预算4513.71万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门2023年一般公共预算支出4513.71万元，与2022年预算相比减少5467.38万元，主要原因是本年项目预算减少。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出（类）”2630.59万元，与2022年预算相比增加410.18万元，主要原因是行政运行相关预算支出增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2630.60万元，包括：“行政运行（项）”2630.60万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

1. “教育支出（类）”32万元，与2022年预算相比减少13万元，主要原因是代课教师教龄补贴减少，其中：

“普通教育（款）”32万元，包括：“其他普通教育支出（项）”32万元，主要用于代课教师教龄补贴。

1. “社会保障和就业支出（类）”325.71万元，与2022年预算相比减少1871.35万元，主要原因是基层政权建设和社区治理预算减少，其中：

“民政管理事务（款）”207.15万元，包括：“基层政权建设和社区治理（项）”159.72万元，主要用于社区办公费及党组织、群团组织、政协等活动及工作经费；“其他民政管理事务支出（项）”47.43万元，主要用于农业户籍独保费、失独家庭家政服务等支出、临时救助、困难群体及双拥等慰问经费支出、爱心家园运营经费支出、老电影放映员生活补贴支出。

“行政事业单位养老支出（款）”118.56万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”79.04万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”39.52万元，主要用于单位职业年金缴费。

1. “卫生健康支出（类）”334.07万元，与2022年预算相比增加65.61万元，主要原因是本年公共卫生相关支出增加，其中：

“公共卫生（款）”250万元，包括：“其他公共卫生支出（项）”250万元，主要用于防疫支出。

“计划生育事务（款）”22.32万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）”22.32万元，主要用于计生专干（离职）人员经费支出。

“行政事业单位医疗（款）”61.75万元，包括：“行政单位医疗（项）”61.75万元，主要用于单位员工医疗保险支出。

1. “城乡社区支出（类）”753.75万元，与2022年预算相比减少2507.14万元，主要原因是相关项目支出减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）”424.55万元，包括：“城管执法（项）”424.55万元，主要用于辅助执法人员支出、金钟街市容环境整治及违法建设拆除项目、金钟街土地整治及耕地保护治理项目；

“城乡社区公共设施（款）”60万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”60万元，主要用于新市镇公共设施维修及电费支出；

“城乡社区环境卫生（款）”269.20万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”269.20万元，主要用于园林景观、绿化带、防护林带、堤岸绿化带等绿化养管项目支出、金钟街应急抢修服务及装修垃圾卸地费、金钟街十五号路东拆迁地块平整及临时绿化工程。

1. “农林水支出（类）”437.59万元，与2022年预算相比减少41.58万元，主要原因是水利项目相关支出减少，其中：

“农业农村（款）”189.80万元，包括：“其他农业农村支出（项）”189.80万元，主要用于金钟街农业农村综合治理项目支出、集体经济组织两委（离职）人员经费、离职村干部生活补助；

“水利（款）”100万元，包括：“其他水利支出（项）”100万元，主要用于环保水务运维应急相关支出；

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”18万元，包括：“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”18万元，主要用于扶贫支出；

“农村综合改革（款）”129.78万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”129.78万元，主要用于集体经济组织两委（在职）人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门一般公共预算基本支出1262.84万元，与2022年预算相比减少39.62万元，主要原因是单位人员变动。其中：

人员经费1060.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及退休费。

公用经费202.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和福利支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排13万元，与2022年预算相比减少8.8万元，主要原因是公务用车运行费减少。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算13万元，其中公务用车运行费13万元，与2022年预算相比减少8.8万元，主要原因是公务用车运行费减少；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年公务接待费预算未安排支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人民政府金钟街街道办事处（机关）部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算202.10万元，包括办公费8.02万元、水费5.23万元、邮电费9.94万元、取暖费80.50万元、差旅费7.50万元、维修（护）费9.06万元、培训费0.55万元、工会经费8.63万元、福利费6万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用35.68万元、其他商品和服务支出18万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1918.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出1818.05万元。主要项目是：环保水务运维应急经费项目100万元，金钟街农业农村综合治理项目150万元，金钟街应急抢修服务及装修垃圾卸地费项目50万元，园林景观、绿化带、防护林带、堤岸绿化带等绿化养管项目200万元，辅助执法人员经费324.55，金钟街市容环境整治及违法建设拆除项目50万元，金钟街土地整治及耕地保护治理项目50万元，防疫经费250万元，辅警人员经费148.99万元，爱心家园社区康复室、精神残疾康复中心人员经费8.73万元，统计员、综治协管员、村级劳动保障协管员人员经费35.08万元，铁路护路岗、泵站值守人员经费29.93万元，街道内勤外勤人员经费60.77万元，金钟街关于国家、天津市、东丽区等重大活动秩序维护保障及设施保障项目70万元，安全生产经费100万元，爱卫建设经费30万元，街道办事处运转经费190万元，金钟街渣土清运项目70万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备3台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额3250.87万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。