第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处是天津市东丽区人民政府的派出机构，是代表区政府对辖区行使管理权的基层行政机构。负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会依法自治；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；负责辖区人口和计划生育管理，稳定低生育水平；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理等。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处（部门）内设9个职能处室；下辖7个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人民政府金钟街道办事处本级

2.天津市东丽区金钟街财务中心

3.天津市东丽区金钟街党群服务中心

4.天津市东丽区金钟街经济发展中心

5.天津市东丽区金钟街退役军人服务

6.天津市东丽区金钟街综合治理中心

7.天津市东丽区金钟街综合执法大队

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度收入、支出决算总计96,079,679.13元。与2021年度相比，收、支总计各增加22,621,526.13元，增长30.80%，主要原因是本年度财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度本年收入合计96,079,679.13元，与2021年度相比增加22,621,526.13元，主要原因是本年度财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入96,079,679.13元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度本年支出合计96,079,679.13元，与2021年度相比增加22,621,526.13元，主要原因是本年度财政拨款收入增加。其中：基本支出31,568,983.09元，占32.86%；项目支出64,510,696.04元，占67.14 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计96,079,679.13元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,621,526.13元，增长30.80%，主要原因是本年度财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计96,079,679.13元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,621,526.13元，增长30.80%，主要原因是本年度财政拨款收入增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出96,079,679.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28,893,296.07元，占30.07%；教育支出404,910.00元，占0.42%；社会保障和就业支出23,257,925.50元，占24.21%；卫生健康支出8,262,181.05元，占8.60%；节能环保支出14,944,004.71元，占15.55%；城乡社区支出17,038,711.59元，占17.73%；农林水支出3,278,650.21元，占3.41%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118,893,384.61元，支出决算为96,079,679.13元，完成年初预算的80.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2,2058179.91元，支出决算为1,9158245.25元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响招商经费、基层妇联组织工作经费、天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2011-2021年档案梳理校对及数字化项目未按计划开展。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）  其他财政事务支出（项）年初预算为2,735871.77元，支出决算为2,557808.54元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精确，但基本完成年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为3,596,313.66元，支出决算为3,574,510.20元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为3,470100.26元，支出决算为3,602732.08元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因人事变动。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为4,50000元，支出决算为4,04910元，完成年初预算的89.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精确，但基本完成年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为2,0577700元，支出决算为1,8815151.28元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响社区、非公有制企业和社会组织党组织工作和活动经费项目未按计划开展。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为3,87520元，支出决算为90390元，完成年初预算的23.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响春节困难老人慰问、爱心家园（心灵驿站）运转经费、农业户籍独保费项目未按计划开展。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,804748.00元，支出决算为1,919910.42元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员12月调整，追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9,02374.00元，支出决算为9,59949.12元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员12月调整，追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为1,431,163.50元，支出决算为1,423,847.72元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为50000元，支出决算为28,680.96元，完成年初预算的57.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响失独家庭家政服务项目未按计划开展。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为1,750000元，支出决算为6,749999.04元，完成年初预算的385.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加防疫经费项目预算，相关项目支出增加。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为2,70000元，支出决算为2,26500元，完成年初预算的83.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精确，但基本完成年初预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6,86829.22元，支出决算为5,84916.1元，完成年初预算的85.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7,05157.2元，支出决算为7,00765.91元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出减少。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为1,5100000元，支出决算为1,4944004.71元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精确，但基本完成年初预算。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1,3809879.77元，支出决算为8,321915.46元，完成年初预算的60.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响金钟街市容环境整治及违法建设拆除项目未按计划开展。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2,670,959.38元，支出决算为2,635,973.13元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实区委、区政府关于厉行节约的要求，坚持有保有压、优化支出结构，硬化预算约束、严格支出管控，努力降低行政成本。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1,780000元，支出决算为1,287972.1元，完成年初预算的72.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响天津市东丽区金钟街新市镇电力设施设备运行维护管理服务项目、新市镇公共设施维修项目未按计划开展。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1,9366047.94元，支出决算为4,792850.90元，完成年初预算的24.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响金钟街十五号路东拆迁地块平整及临时绿化工程项目、园林景观、绿化带、防护林带、堤岸绿化带等绿化养管项目、金钟街道清除荒草以奖代补项目、金钟街应急抢修服务项目未按计划开展。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为9,07400元，支出决算为8,78600元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职村干部工资、离职村干部退养生活补贴项目未按计划开展。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为2,140000元，支出决算为9,47327.94元，完成年初预算的44.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是河道水面及堤岸保洁项目、金钟街黑臭水体治理、景观河应急治理、水务防汛项目未按计划开展。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为1,60000元，支出决算为1,60000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

25.农林水支出（类）农村综合改革（贷款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1,584300元，支出决算为1,292722.27元，完成年初预算的81.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职村干部工资、离职村干部退养生活补贴项目未按计划开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,568,983.09元，与2021年度相比减少1,079,021.01元，主要原因是本年度财政拨款减少。其中：

人员经费28,400,681.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3,168,302.04元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2,18000元，支出决算1,17120.10元，与2022年预算相比减少1,00879.90元，完成预算的53.72%；较上年增加16,449.23元，增长16.34%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年压减三公经费相关支出。决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车运行费相关支出增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2,18000元，支出决算1,17120.10元，与预算相比减少1,00879.90元，完成预算的53.72%；较上年增加16,449.23元，增长16.34%。其中：

公务用车运行维护费预算2,18000元，支出决算1,17120.10元，与预算相比减少1,00879.90元，完成预算的53.72%；较上年增加16,449.23元，增长16.34%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年压减三公经费相关支出。决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车运行费相关支出增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度机关运行经费决算数1,965460.10元，比2021年减少1,651117.38元，降低45.65%。主要原因是：本年度单位办公费等相关基本支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处（本级）2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区人民政府金钟街道办事处（本级）共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度已对64个区级项目开展绩效自评，涉及金额6,4510696.04元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市东丽区人民政府金钟街道办事处（本级）教育支出4,04910元，主要用于代课教师补贴；社会保障和就业支出2,0001699.86元，主要为社区人员经费、社区经费等民政管理事务支出、老年福利费和抚恤等支出。

  天津市东丽区人民政府金钟街道办事处2022年度无住房保障支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。