目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区河长制事务中心主要职责：为全面推动落实河长制提供服务。承担本区河长制实施的具体事务性工作。

二、机构设置

    天津市东丽区河长制事务中心是天津市东丽区水务局所属二级预算单位，不涉及机构部门设置，无下属预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区河长制事务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区河长制事务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区河长制事务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区河长制事务中心2022年度收入、支出决算总计2,835,399.37元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,841,169.11元，下降39.37%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度本年收入合计2,835,399.37元，与2021年度相比减少1,841,169.11元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,835,086.65元，占99.99%；其他收入312.72元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度本年支出合计2,835,086.65元，与2021年度相比减少1,841,149.02元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出2,294,346.65元，占80.93%；项目支出540,740.00元，占19.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区河长制事务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,835,086.65元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,841,481.83元，下降39.38%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区河长制事务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,835,086.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,841,149.02元，下降39.37%，主要原因是项目资金减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,835,086.65元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出223,642.56元，占7.89%；卫生健康支出102,622.40元，占3.62%；农林水支出2,508,821.69元，占88.49%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,987,914.41元，支出决算为2,835,086.65元，完成年初预算的94.89%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为144,821.76元，支出决算为149,095.04元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加1人。

 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为72,410.88元，支出决算为74,547.52元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加1人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为90,513.60元，支出决算为102,622.40元，完成年初预算的113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加1人。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为1,924,968.17元，支出决算为1,968,081.69元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加1人。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为755,200.00元，支出决算为540,740.00元，完成年初预算的71.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响压减了全面推行河长制项目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,294,346.65元，与2021年度相比增加161,490.98元，主要原因是新增人员1人。其中：

人员经费2,149,494.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费144,851.85元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区河长制事务中心2022年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额540,740.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本单位2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区河长制事务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。