第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区新立街综合执法大队的主要职责是负责辖区内综合执法工作，集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权。

二、机构设置情况

天津市东丽区新立街综合执法大队内设1个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区新立街综合执法大队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区新立街综合执法大队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

     按照综合预算的原则，天津市东丽区新立街综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入410.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：城乡社区支出410.04万元。天津市东丽区新立街综合执法大队2023年收支总预算410.04万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区新立街综合执法大队2023年部门预算收入410.04万元，与2022年预算相比增加28.70万元，主要原因是增加人员经费基本支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算410.04万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区新立街综合执法大队2023年支出预算410.04万元，与2022年预算相比增加28.70万元，主要原因是增加人员经费基本支出。其中：基本支出410.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区新立街综合执法大队2023年财政拨款收入预算410.04万元，与2022年预算相比增加28.70万元，主要原因是增加人员经费基本支出。收入包括：一般公共预算拨款收入410.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算410.04万元，与2022年预算相比增加28.70万元，主要原因是增加人员经费基本支出。支出包括：城乡社区支出410.04万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市东丽区新立街综合执法大队2023年一般公共预算支出410.04万元，与2022年预算相比增加28.70万元，主要原因是增加人员经费基本支出。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出”410.04万元，与2022年预算相比增加76.34万元，主要原因是增加人员经费基本支出，其中：

“城乡社区管理事务”410.04万元，包括：“城管执法”410.04万元，主要用于综合执法大队参公人员及公用经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区新立街综合执法大队一般公共预算基本支出410.04万元，与2022年预算相比增加28.70万元，主要原因是增加人员经费基本支出。其中：

人员经费367.92万元，主要包括：“工资福利支出”367.45万元，主要用于在职人员薪酬支出；“对个人和家庭的补助”0.47万元，主要用于退休人员退休费支出；

公用经费42.12万元，主要包括：“办公费”10.16万元，主要用于办公用品及耗材支出；“水费”1.18万元，主要用于支付水费支出；“电费”4.56万元，主要用于支付电费支出；“邮电费”1.76万元，主要用于支付办公电话费支出；“培训费”0.20万元，主要用于在职人员培训费支出；“工会经费”3.05万元，主要用于在职人员工会经费支出；“福利费”1.70万元，主要用于在职人员福利费支出；“其他交通费用”11.51万元，主要用于参公人员公务交通补贴；“其他商品和服务支出”8.00万元，主要用于伙食费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区新立街综合执法大队部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区新立街综合执法大队部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门天津市东丽区新立街综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算42.12万元，包括办公费10.16万元、水费1.18万元、电费4.56万元、邮电费1.76万元、培训费0.20万元、工会经费3.05万元、福利费1.70万元、其他交通费用11.51万元、其他商品和服务支出8.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。