第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府新立街办事处（本级）的主要职责是贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、信息公开、便民电话、后勤保障、安全保卫等工作；协助上级人大、政协组织组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责；及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项，完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）内设8个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度收入、支出决算总计75374298.31元。与2021年度相比，收、支总计各减少138775.18元，下降0.18%，主要原因是机构调整，新增二级事业单位单独记账，收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度本年收入合计75374298.31元，与2021年度相比减少138775.18元，主要原因是机构调整，新增二级事业单位单独记账，收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入75374298.31元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度本年支出合计75374298.31元，与2021年度相比减少138775.18元，主要原因是机构调整，新增二级事业单位单独记账，支出减少。其中：基本支出14981236.46元，占19.88%；项目支出60393061.85元，占80.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计75374298.31元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少138775.18元，下降0.18%，主要原因是机构调整，新增二级事业单位单独记账，收入支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计75374298.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少138775.18元，下降0.18%，主要原因是机构调整，新增二级事业单位单独记账，支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出75374298.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28188302.23元，占37.40%，教育支出780720.00元，占1.04%，社会保障和就业支出23488495.24元，占31.16%，卫生健康支出710409.03元，占0.94%，城乡社区支出3595753.21元，占4.77%，农林水支出2049550.00元，占2.72%，交通运输支出40998.00元，占0.05%，资源勘探工业信息等支出3075000.00元，占4.08%，住房保障支出1050000.00元，占1.39%，其他支出12395070.60元，占16.44%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112215948.36元，支出决算为75374298.31元，完成年初预算的67.17%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为68000.00元，支出决算为14566.00元，完成年初预算的21.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响人大工作经费项目未按计划开展。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为34154581.50元，支出决算为28108936.23元，完成年初预算的82.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响财政拨款收入减少，项目未按实际发生金额支付。

    3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为72000.00元，支出决算为64800.00元，完成年初预算的90.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

    4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为900000.00元，支出决算为780720.00元，完成年初预算的86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分原代课教师身体原因及年龄原因无法办理有效银行卡，暂未支付。

    5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为21104190.00元，支出决算为21769290.22元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

    6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为78000.00元，支出决算为78000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为707608.64元，支出决算为789955.35元，完成年初预算的111.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及缴存基数调整。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为353804.32元，支出决算为394974.72元，完成年初预算的111.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及缴存基数调整。

    9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为684000.00元，支出决算为275534.95元，完成年初预算的40.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

    10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为202000.00元，支出决算为180740.00元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生临时救助小于年初预算。

    11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为200000.00元，支出决算为200000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

    12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为600000.00元，支出决算为510409.03元，完成年初预算的85.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

    13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5000000.00元，支出决算为1071816.85元，完成年初预算的21.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

    14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为24647285.94元，支出决算为2523936.36元，完成年初预算的10.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因项目未开展。

    15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为48000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增离职村干部补贴。

    16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为1393400.00元，支出决算为1393400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

    17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为722800.00元，支出决算为608150.00元，完成年初预算的84.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

    18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0.00元，支出决算为40998.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增乡村公路日常养护项目。

    19.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3075000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增对企业提升改造带动区域经济发展扶持资金。

    20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0.00元，支出决算为1050000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增老旧小区提升改造项目。

    21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为12395100.00元，支出决算为12395070.60元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14981236.46元，与2021年度相比减少4603482.79元，主要原因是机构调整，新增二级事业单位单独记账，基本支出减少。其中：

人员经费12262510.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2718725.72元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算75000.00元，支出决算49633.24元，与2022年预算相比减少25366.76元，完成预算的66.18%；较上年减少366.76元，下降0.73%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，严格控制“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算75000.00元，支出决算49,633.24元，与预算相比减少25366.76元，完成预算的66.18%；较上年减少366.76元，下降0.73%。其中：

公务用车运行维护费预算75000.00元，支出决算49633.24元，与预算相比减少25366.76元，完成预算的66.18%；较上年减少366.76元，下降0.73%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运行维护费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未安排公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度机关运行经费决算数2718725.72元，比2021年减少623499.28元，降低18.66%。主要原因是压缩经费，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年政府采购支出总额6756853.65元，其中：政府采购货物支出49950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6706903.65元。授予中小企业合同金额31117638.34元，占政府采购支出总额的460.53%，其中：授予小微企业合同金额31117638.34元，占政府采购支出总额的460.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要包括已经报废未核减固定资产车辆。单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）2022年度已对68个区级项目开展绩效自评，涉及金额97139546.34元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市东丽区人民政府新立街道办事处（本级）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括原代课教师补贴款780720.00元，临时救助款180740.00元，住房保障支出老旧小区改造款1050000.00元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。