（直达资金）天津市东丽区转移支付华明社区卫生服务中心昆俞欣园社区卫生服务站装修改造项目2020年度绩效自评报告

天津市东丽区转移支付华明社区卫生服务中心昆俞欣园社区卫生服务站装修改造项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概述

东丽区财政根据根据天津市下达我去转移支付预算和东丽区绩效项目情况，区财政给与东丽区华明社区卫生服务中心预算40万元国债资金，用于华明社区卫生服务中心昆俞欣园社区卫生服务站装修改造项目，该项目对原建筑第二层内部局部进行装修改造，房屋设施改造共260平方米。主要建设内容包括：服务站墙面、屋顶、地面、强电、弱电、自来水、暖气、门窗及房屋格局等进行修缮改造。

（二）立项依据

该项目根据《区卫生健康关于华明社区卫生服务中心昆俞欣园社区卫生服务站装修改造项目建议书的批复》（津丽卫〔2020〕25号）文批复立项。

（三）实施方案

该项目实施主体为华明社区卫生服务中心，负责预算安排和实施进度的管理。该项目年初预算总资金为90万元，资金来源为区筹。执行中总资金调整为82.1万元，资金来源为国债资金40万元，区筹42.1万元，该项目已完工。

二、绩效目标完成情况分析

该项目绩效目标完成情况自评得分为≥90分。

（一）资金投入情况分析。

该项目预算安排总资金90万元，执行中调整为82.1万元，资金来源为国债资金40万元，区筹42.1万元。截止2020年底实际支付国债资金40万元，预算执行率100%；支付区筹资金30.5万元，预算执行率73%。资金管理严格依照东丽区财政资金使用程序申请资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

设立的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标已完成。

2.效益指标完成情况分析。

该项目不涉及经济效益、生态效益。设立的社会效益、可持续影响指标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。

设立的满意度指标已完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标装修改造及数量完成值100%；

质量指标正常运行率及项目竣工验收合格率完成值100%；

时效指标项目按期完成率完成值100%；

成本指标装修改造成本已完成值＜90万元。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标设施完好率完成值≥90%；

可持续影响指标提供医疗卫生服务完成值≥90%；

该项目不涉及经济效益、生态效益。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标受益群体满意度完成值≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行，资金使用较为合理规范。该项目总体目标和绩效指标均无未完成或超过指标值情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效。项目完成后对绩效自评结果公开，接受群众监督

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表