第一部分  概 况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供保障。垃圾代运、垃圾处理、堆山工程代单位填埋特殊垃圾、大块混凝土处理。

二、机构设置情况

天津市东丽区垃圾清运队内设1个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区垃圾清运队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区垃圾清运队

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区垃圾清运队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入306.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出29.19万元、卫生健康支出13.89万元、城乡社区支出263.50万元。天津市东丽区垃圾清运队2023年收支总预算306.58万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区垃圾清运队2023年部门预算收入306.58万元，与2022年预算相比增加11.86万元，主要原因是人员支出增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算306.58万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区垃圾清运队2023年支出预算306.58万元，与2022年预算相比增加11.86万元，主要原因是人员减少、压减一般公用支出。其中：基本支出306.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区垃圾清运队2023年财政拨款收入预算306.58万元，与2022年预算相比增加11.86万元，主要原因是人员支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入306.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算306.58万元，与2022年预算相比增加11.86万元，主要原因是人员支出增加。支出包括：社会保障和就业支出29.19万元、卫生健康支出13.89万元、城乡社区支出263.50万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区垃圾清运队2023年一般公共预算支出306.58万元，与2022年预算相比增加11.86万元，主要原因是人员支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”29.19万元，与2022年预算相比增加1.28万元，主要原因是人员支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”29.19万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.46万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.73万元，主要用于职业年金缴费；

2、“卫生健康支出”13.89万元，与2022年预算相比增加1.15万元，主要原因是人员支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”13.89万元，包括：“事业单位医疗”13.89万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

3、“城乡社区支出”263.50万元，与2022年预算相比增加9.43万元，主要原因是人员支出增加，其中：

“城乡社区环境卫生”263.50万元，包括：“城乡社区环境卫生”263.50万元，主要用于人员及日常公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区垃圾清运队一般公共预算基本支出306.58万元，与2022年预算相比增加11.86万元，主要原因是人员支出减少。其中：

人员经费280.68万元，主要包括：基本工资57.63万元、津贴补贴27.30万元、绩效工资64.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.46万元、职业年金缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费12.77万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金65.39万元、医疗费1.12万元、其他工资福利支出17.80万元、退休费3.12万元、医疗费补助0.60万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.89万元；

公用经费25.90万元，主要包括：办公费4.81万元、水费0.70万元、电费4.03万元、邮电费0.70万元、维修(护)费0.91万元、培训费0.19万元、专用燃料费3.20万元、工会经费2.86万元、福利费2.00万元、其他商品和服务支出6.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区垃圾清运队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区垃圾清运队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费。

本单位未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

三、国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2023年项目支出表为空表。