第一部分  概 况

一、主要职责

为美化城市提供市政市容管理保障。城市绿地、公园、广场养护；苗木迁移恢复、缺陷补植；园林绿化建设；城市绿地的提升改造和辖区内绿地应急抢险等工作业务服务。本区道路、桥梁养护；占路补修、道路桥梁应急抢险等工作业务服务。协助城市道明、停车管理服务。

二、机构设置情况

天津市东丽区市政园林所部门内设1个职能处室；下辖1个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区市政园林所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4845.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余103万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出331.27万元、卫生健康支出144.93万元、城乡社区支出4472.34万元。天津市东丽区市政园林所2023年收支总预算4948.54万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所2023年部门预算收入4948.54万元，与2022年预算相比减少12.89万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余103万元，占2.08 %；一般公共预算4845.54万元，占97.92 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所2023年支出预算4948.54万元，与2022年预算相比减少12.89万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2750万元，占55.57%；项目支出2198.54万元，占44.43 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区市政园林所2023年财政拨款收入预算4948.54万元，与2022年预算相比减少12.89万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 4845.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余103万元。2023年财政拨款支出预算4848.54万元，与2022年预算相比减少12.89万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出333.67万元、卫生健康支出139.03万元、城乡社区支出4488.73万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区市政园林所2023年一般公共预算支出4845.54万元，与2022年预算相比减少12.89万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”331.27万元，与2021年预算相比减少2.4万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”331.27万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”220.85万元，主要用于支付职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”110.42万元，主要用于支付职工职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”144.93万元，与2021年预算相比增加5.9万元，主要原因是包括生育津贴，

“行政事业单位医疗（款）”144.93万元，包括：“事业单位医疗（项）”144.93万元，主要用于支付职工单位医疗保险。

3、“城乡社区支出（类）”4369.34万元，与2021年预算相比减少119.39万元，主要原因是项目支出减少，

“城乡社区公共设施（款）”4284.18万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”4284.18万元，主要用于人员经费及项目支出；

“其他城乡社区支出（款）”85.16万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”85.16万元，主要用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区市政园林所一般公共预算基本支出2750万元，与2022年预算相比增加157.91万元，主要原因是财政增加人员经费。其中：

人员经费2750万元，主要包括：工资福利支出2614.86万元，其中基本工资548.04万元；津贴补贴268.87万元；绩效工资575.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费220.85万元；职业年金缴费110.42万元；职工基本医疗保险缴费144.93万元；其他社会保障缴费9.66万元；住房公积金737.07万元；对个人和家庭的补助135.14万元，其中退休费110.61万元；奖励金0.03万元；其他对个人和家庭的补助24.5万元。

公用经费0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区市政园林所政府性基金预算支出103万元，与2022年预算相比增加103万元，主要原因是上年机构改革新增单位。

（二）   具体情况。

1、 “城乡社区支出（类）”103万元，与2022年预算相比增加103万元，主要原因是上年机构改革新增单位，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”103万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”103万元，主要用于项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

天津市东丽区市政园林所部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1430万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1430 万元。主要项目是：东丽市政园林所2023年环外道路桥梁养护维修项目260 万元，东丽市政园林所2023年环内道路桥梁养护维修项目270万元，东丽市政园林所2023年道桥设施应急抢险项目100万元，市政园林所2023年非机动车停车线、禁停线及安装停车标志牌项目100万元，东丽市政园林所2023年道路挖掘修复项目250万元，东丽市政园林所2023年环内市政以奖代补资金项目250万元，2023年东丽区中心城区绿化养管项目200万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括业务用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额    2198.54万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。