第一部分  概 况

一、主要职责

为美化城市提供市政市容管理保障。城市绿地、公园、广场养护；苗木迁移恢复、缺陷补植；园林绿化建设；城市绿地的提升改造和辖区内绿地应急抢险等工作业务服务。本区道路、桥梁养护；占路补修、道路桥梁应急抢险等工作业务服务。协助城市道明、停车管理服务。

二、机构设置

天津市东丽区市政园林所内设8个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区市政园林所2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区市政园林所

2. 

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区市政园林所2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区市政园林所2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市东丽区市政园林所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区市政园林所2022年度收入、支出决算总计64,683,986.60元。与2021年度相比，收、支总计各增加37,126,407.41元，增长134.72 %，主要原因是2021年机构改革，2021年数据为半年数。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区市政园林所2022年度本年收入合计43,327,022.91元，与2021年度相比增加20,155,637.17元，主要原因是2021年机构改革，2021年数据为半年数。其中：一般公共预算财政拨款收入27,151,394.00元，占62.67 %；事业单位经营收入16,078,842.62元，占37.11%；其他收入96,786.29元，占0.22 %。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区市政园林所2022年度本年支出合计74,323,833.92元，与2021年度相比增加46,974,414.37元，主要原因是2021年机构改革，2021年数据为半年数。其中：基本支出47,069,704.05元，占63.33%；项目支出1,438,653.64元，占1.94 %；经营支出25,815,476.23元，占34.73 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区市政园林所2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,359,553.64元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,944,074.65元，增长40.92%，主要原因是2021年机构改革，2021年数据为半年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区市政园林所2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,359,553.64元，占本年支出合计的36.81%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,152,234.29元，增长42.44%，主要原因是2021年机构改革，2021年数据为半年数。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,359,553.64元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,336,708.00元，占12.20%；卫生健康（类）支出1,390,295.00元，占5.08%；城乡社区（类）支出22,632,550.64元，占82.72%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,359,553.64元，支出决算为27,359,553.64元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,224,472.00元，支出决算为2,224,472.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,112,236.00元，支出决算为1,112,236.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为1,390,295.00元，支出决算为1,390,295.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为21,724,391.00元，支出决算为21,724,391.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为208,159.64元，支出决算为208,159.64元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为1423600.00元，支出决算为700,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是项目预算安排减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区市政园林所2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,920,900.00元，与2021年度相比增加12,540,829.58元，主要原因是2021年机构改革，2021年数据为半年数。其中：

人员经费25,920,900.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区市政园林所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区市政园林所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车    0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区市政园林所2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区市政园林所2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区市政园林所共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括核心业务用车4辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区市政园林所2022年度已对7个区级项目开展绩效自评，涉及金额1,230,494.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区市政园林所2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。