天津市东丽区档案馆2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

贯彻实施《中华人民共和国档案法》和《天津市档案管理条例》，对行政区域内各立档单位档案工作实施指导、监督、考核职能。开展档案行政执法工作。制定本区档案事业发展规划并组织实施。制定档案鉴定、保管、销毁等各项制度，开展档案收集、整理、鉴定、保管和利用服务工作，保证档案安全与完整。开展档案工作的理论研究，建立档案规范化、标准化、制度化的科学管理体系。开展馆藏档案信息化建设，指导全区档案信息化工作。

负责档案宣传教育和业务培训，增强档案干部的业务素质，提升全区档案工作水平。负责基层单位的档案业务指导和调研工作，加强各级档案室的业务建设。

二、机构设置

天津市东丽区档案馆部门内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区档案馆2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市东丽区档案馆部门本级

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十三、关于空表的说明

1.天津市东丽区档案馆2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区档案馆2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度收入、支出决算总计15,077,467.49元。与2021年度相比，收、支总计各增加1932891.51元，增长15%，主要原因是基建项目资金增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度本年收入合计15076915.49元，与2021年度相比增加4311730.31元，主要原因是基建项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15076606.52元，占100%；其他收入308.97元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度本年支出合计15,077,174.73元，与2021年度相比增加1983679.51元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出6,855,095.71元，占45.47%；项目支出8,222,079.02元，占54.53%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度财政拨款收入、支出决算总计15,077,158.52元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1937685.14元，增长15%，主要原因是基建项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区档案馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,077,158.52元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1983663.3元，增长15%，主要原因是基建项目支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,077,158.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,155,057.28元，占93.88%；社会保障和就业支出641,636.16元，占4.26%；卫生健康支出280,465.08元，占1.86%。

1. 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8467398.11元，支出决算为15,077,158.52元，完成年初预算的178%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为6302212.11元，支出决算为5932994.47元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响涉及行政运行部分项目未按计划开展。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1436800元，支出决算为955275.06元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响涉及档案数字化项目、密集架尾款等项目未按计划开展。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）档案馆（项）年初预算为150000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响涉及档案保管保护项目未按计划开展。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为578386元，支出决算为7266803.96元，完成年初预算的1256%，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了东丽区新档案馆改造升级项目工程部分尾款项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,855,079.50元，与2021年度相比减少278789.33元，主要原因是公用经费特别是办公经费的支出较上年较少。其中：

人员经费6,403,272.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费451,807.50元，主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区档案馆2022年度机关运行经费决算数451,807.50元，比2021年减少267798.99元，降低37%。主要原因是：部分运维合同因2022年仍在合同履行期内未支付合同款项。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区档案馆2022年度已对8个区级项目开展绩效自评，涉及金额8222079.02元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区档案馆2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。