东丽区2025年区级预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《天津市预算审查监督条例》相关规定，提请区人大常委会对区十八届人大六次会议审查批准的2025年财政预算进行调整。

一、政府债务限额调整

（一）地方政府一般债务限额调整

2024年我区地方政府一般债务限额293.41亿元，2025年市财政局下达我区地方政府一般债务限额23.39亿元，包括新增一般债务限额23.25亿元、再融资债务限额0.14亿元。地方政府一般债务限额调整为316.8亿元。

（二）地方政府专项债务限额调整

2024年我区地方政府专项债务限额593.01亿元，2025年市财政局下达我区地方政府专项债务限额77.73亿元，包括新增专项债务限额20.84亿元、再融资债务限额56.89亿元。地方政府专项债务限额调整为670.74亿元。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.预算调整事由

（1）市财政局下达当年新增净转移支付收入3.74亿元，包括市财政局下达的转移支付收入及上解市级支出。

（2）市财政局下达我区新增一般债务限额23.25亿元，目前已全部发行，其中用于清理消化暂付款20.8亿元，用于新增项目建设2.45亿元。

（3）年初为补充财力安排调入资金7.92亿元，全年预计实现调入资金10.78亿元，其中滨海新区各功能区分成资金6.42亿元、政府性基金预算调入1亿元、国有资本经营预算调入1.26亿元、其他调入资金2.1亿元，当年财力将增加2.86亿元。

（4）上年结转为1.52亿元，较年初财力增加0.42亿元。

（5）当年增加调出资金1亿元，调入政府性基金预算，当年财力减少1亿元。

2.一般公共预算收支调整情况

2025年区级一般公共预算收入63.4亿元，不作调整。区级一般公共预算支出由81.93亿元调整为111.19亿元，比区十八届人大六次会议批准的预算调增29.26亿元。

3.“三公”经费预算调整情况

“三公”经费预算由年初安排的1030万元调整为998万元，总额调减32万元，其中因公出国（境）费由60万元调整为22万元；公务接待费由17万元调整为2万元；公务用车运行维护费由687万元调整为605万元；公务用车购置费由266万元调整为369万元，主要是通过压降其他“三公”经费用于更换老旧报废车辆；剔除增发国债因素，“三公”经费总额为874万元，主要是落实党政机关习惯过紧日子，持续压降“三公”经费。

（二）政府性基金预算

1.预算调整事由

（1）受土地市场低迷等不利因素影响，原计划出让的部分土地未能实现出让。全年预计土地出让收入6.6亿元，较年初预算预计减收2.82亿元。

（2）加大资产盘活力度，全年预计实现专项债券对应专项收入3.9亿元，预计较年初预算增收3.9亿元。

（3）市财政局下达当年转移支付收入5.86亿元，较年初提前下达的0.01亿元，增加5.85亿元，主要是超长期特别国债和市级土地成本转移支付。

（4）市财政局下达我区新增专项债务限额20.84亿元。

（5）年初为补充财力安排调入资金20.02亿元，主要是国有企业上缴专项债券利息，全年预计实现调入资金2.27亿元，当年财力将减少17.75亿元。

（6）当年增加调出资金1亿元，调入一般公共预算，当年财力减少1亿元。

（7）按照全市统一安排，本年度不再安排抗疫特别国债还本的上解支出，上解支出减少1.13亿元。

2.政府性基金预算调整方案

2025年政府性基金预算收入由9.52亿元调整为10.6亿元。2025年政府性基金预算支出由57.02亿元调整为67.17亿元，比区十八届人大六次会议批准的预算调增10.15亿元，主要是新增专项债券增加的支出。

（三）国有资本经营预算

1.预算调整事由

今年以来，积极的财政政策加力提效，有力推动经济总体回升向好，为国有企业改革发展提供坚强保障，同时积极清缴以前年度应上缴利润收入，全年预计实现国有资本经营预算收入3.13亿元，较年初预算超收2.23亿元。

2.国有资本经营预算调整方案

2025年区级国有资本经营预算收入由0.9亿元调整为3.13亿元。2025年区级国有资本经营预算支出由0.9亿元调整为1.87亿元，剩余1.26亿元调入一般公共预算。

距今年预算执行完毕还有一段时间，当年收入完成情况及上级转移支付、上解上级支出、新增政府债务限额等情况还有可能发生变化，将在十八届人大七次会议上一并报告。