第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）主要职责是负责制定园区发展规划，协助土地使用权出让等工作；按照有关规定审核园区内投资建设项目；发布公共信息，为园区企业和相关机构提供指导、咨询和服务；负责园区营销策划和宣传，制定产业支持政策，建立招商网络，开展招商引资服务工作；负责园区基础设施和公共服务设施的建设及养管维护等工作；负责园区固定资产管理和处置，所属国有企业监督管理等工作；负责园区安全生产、市容环境等工作；承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）内设6个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2572.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余66355.63万元；支出包括：一般公共服务支出2572.15万元、上年结转结余66355.63万元。天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）2023年收支总预算68927.78万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）2023年部门预算收入68927.78万元，与2022年预算相比增加65111.76万元，主要原因是结转上年政府性基金预算。其中：上年结转结余66355.63万元，占96.27%；一般公共预算2572.15万元，占3.73%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）2023年支出预算68927.78万元，与2022年预算相比增加65111.76万元，主要原因是结转上年政府性基金预算。其中：基本支出534.15万元，占0.77%；项目支出68393.63万元，占99.23%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）2023年财政拨款收入预算68927.78万元，与2022年预算相比增加65111.76万元，主要原因是结转上年政府性基金预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2572.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余66355.63万元。2023年财政拨款支出预算68927.78万元，与2022年预算相比增加65111.76万元，主要原因是结转上年政府性基金预算。支出包括：一般公共服务支出2572.15万元、年终结转结余66355.63万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）2023年一般公共预算支出2572.15万元，与2022年预算相比减少1243.87万元，主要原因是压减各类项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2572.15万元，与2022年预算相比增加1076.13万元，主要原因是减少上年城乡社区支出，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2572.15万元，包括：“行政运行”2572.15万元，主要用于发放人员工资，缴纳社险、公积金，支付办公经费等；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）2023年一般公共预算基本支出534.15万元，与2022年预算相比减少44.56万元，主要原因是人员调出。其中：

人员经费480.31万元，主要包括：工资福利支出477.85万元、对个人和家庭的补助2.46万元；

公用经费53.84万元，主要包括：商品和服务支出53.84万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比减少1万元，主要原因是压减“三公”经费支出。具体情况：

1、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

2、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比减少1万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

3、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）政府性基金预算支出66355.63万元，与2022年预算相比增加66355.63万元，主要原因是结转上年政府专项债券。

（二） 具体情况。

1、“其他支出”66355.63万元，与2022年预算相比增加66355.63万元，主要原因是结转上年政府专项债券，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”66355.63万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”66355.63万元，主要用于支付政府专项债券。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽湖现代服务业服务中心（本级）1家参公管理事业单位的机关运行经费预算53.84万元，包括办公费8.00万元、印刷费0.60万元、咨询费0.60万元、手续费0.60万元、水费1.40万元、电费1.40万元、邮电费6.20万元、差旅费1.48万元、维修（护）费1.80万元、培训费0.25万元、工会经费3.91万元、福利费2.50万元、其他交通费用15.10万元、其他商品服务支出10.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购打印机、采购复印纸。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额

68393.63万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。