第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处主要职责是负责党的基层组织建设、宣传党的方针政策、人大代表联络工作；负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、信息公开；负责制定并落实社会管理综合治理规划和相关措施、负责制定街道教育、文化、卫生、体育发展规划并组织实施，推进义务教育和其他各类教育，负责群众性文化、教育、卫生等相关工作；负责落实街道建设发展规划和环境保护规划；负责编制本级财政的预、决算方案并组织实施；负责对辖区内公共安全工作实施监督管理。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处内设12个职能处室；下辖4个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处本级（本级）

2. 天津市东丽区东丽湖街党群服务中心

3. 天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

4. 天津市东丽区东丽湖街退役军人服务站

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6645.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3819.16万元、文化旅游体育与传媒支出7.20万元、社会保障和就业支出247.53万元、城乡社区支出2441.7万元、农林水支出130.00万元。天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年收支总预算6645.59万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年部门预算收入6645.59万元，与2022年预算相比减少1322.42万元，主要原因是区域经济发展，税收收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算6645.59万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年支出预算6645.59万元，与2022年预算相比减少1322.42万元，主要原因是压减经费支出，切实落实过紧日子政策。其中：基本支出3731.59万元，占56.15%；项目支出2914.00万元，占43.85%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年财政拨款收入预算6645.59万元，与2022年预算相比减少1322.42万元，主要原因是整体经济下滑，税收收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入6645.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算6645.59万元，与2022年预算相比减少1322.42万元，主要原因是压减经费支出，切实落实过紧日子政策。支出包括：一般公共服务支出3819.16万元、文化旅游体育与传媒支出7.20万元、社会保障和就业支出247.53万元、城乡社区支出2441.7万元、农林水支出130.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年一般公共预算支出6645.59万元，与2022年预算相比减少1322.42万元，主要原因是压减经费支出，切实落实过紧日子政策。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”3819.16万元，与2022年预算相比增加1647.86万元，主要原因是人员增加、薪级调整，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2228.74万元，包括：“行政运行”2228.74万元，主要用于发放人员工资，缴纳社险、公积金，支付办公经费等；

“其他共产党事务支出”1590.42万元，包括：“其他共产党事务支出”1590.42万元，主要用于发放人员工资，缴纳社险、公积金，支付办公经费等。

2、“文化旅游体育与传媒支出”7.20万元，与2022年预算相比减少4.19万元，主要原因是新增文化志愿者补贴支出，其中：

“文化和旅游”7.20万元，包括：“其他文化和旅游支出”7.20万元，主要用于发放文化志愿者补贴。

3、“社会保障和就业支出”247.53万元，与2022年预算相比减少990.07万元，主要原因是社区工作者人员工资由下属事业单位进行发放，其中：

 “民政管理事务”60.00万元，包括：“基层政权建设和社区治理”60.00万元，主要用于社区建设和工作支出；

“退役安置”184.53万元，包括：“其他退役安置支出”184.53万元，主要用于退役军人服务站工作人员发放工资，缴纳社险、公积金，支付办公经费等；

“退役军人管理事务”3.00万元，包括：“拥军优属”3.00万元，主要用于退役军人服务工作、双拥慰问工作支出。

4、“城乡社区支出”2441.70万元，与2022年预算相比减少1769.49万元，主要原因是进一步提升区域内道路扫保、绿化养管质量，其中：

“城乡社区管理事务”1013.30万元，包括：“城管执法”340.00万元，主要用于城管执法派遣人员工资支出、违法建筑拆除工程价款等；“其他城乡社区管理事务支出”673.30万元，主要用于社区综合治理中心工作人员发放工资，缴纳社险、公积金，支付办公经费等

 “城乡社区环境卫生”1400.00万元，包括：“城乡社区环境卫生”1400.00万元，主要用于区域内道路扫保、绿化养管等支出；

“其他城乡社区支出”28.40万元，包括：“其他城乡社区支出”28.40万元，主要用于其他城乡社区工作支出。

5、“农林水支出”130.00万元，与2022年预算相比减少16.38万元，主要原因是加强水环境治理工作质量，其中：

“水利”130.00万元，包括：“其他水利支出”130.00万元，主要用于区域内水环境治理工作。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处一般公共预算基本支出3731.59万元，与2022年预算相比增加1266.09万元，主要原因是人员增加、薪资调整。其中：

人员经费3352.46万元，主要包括：工资福利支出3316.46万元、对个人和家庭的补助35.99万元；

公用经费379.12万元，主要包括：商品和服务支出379.12万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7.00万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是压减经费支出。具体情况：

1、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

2、2023年公务用车购置及运行费预算7.00万元，其中公务用车运行费7.00万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是压减经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

3、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算224.64万元，包括办公费14.10万元、咨询费3.28万元、手续费0.21万元、水费6.97万元、电费14.35万元、邮电费2.46万元、取暖费13.12万元、物业管理费90.00万元、公务用车运行与维护7.00万元、差旅费1.44万元、维修（护）费2.46万元、培训费0.57万元、工会经费8.75万元、福利费4.30万元、其他交通费用35.15万元、其他商品服务支出20.50万元。

（二）政府采购情况。

    本部门2023年安排政府采购预算10.44万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.44万元。主要项目是办公用品采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额

2914.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。