第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽湖现代服务业服务中心主要职责是负责制定园区发展规划，协助土地使用权出让;按照有关规定审核园区内投资建设项目;发布公共信息，为园区企业和相关机构提供指导，咨询和服务;负责园区营销策划和宣传，制定产业支持政策，建立招商网络，开展招商引资服务工作;负责园区基础设施和公共服务设施的建设及养管维护等工作;负责园区固定资产管理和处置，所属国有企业监督管理等工作;负责园区安全生产、市容环境等工作。

二、机构设置

天津市东丽湖现代服务业服务中心内设6个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽湖现代服务业服务中心本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度收入、支出决算总计164,278,947.33元。与2021年度相比，收、支总计各增加150,098,944.50元，增长1,058.53%，主要原因是新增地方政府专项债券收入与支出。

二、收入决算情况说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度本年收入合计164,278,947.33元，与2021年度相比增加150,098,944.50元，主要原因是新增地方政府专项债券收入。其中：一般公共预算财政拨款收入10,300,855.33元，占6.27%；政府性基金预算财政拨款收入153,978,092.00元，占93.73%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度本年支出合计164,278,947.33元，与2021年度相比增加150,098,944.50元，主要原因是新增地方政府专项债券支出。其中：基本支出5,024,864.37元，占3.06%；项目支出159,254,082.96元，占96.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计164,278,947.33元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加150,098,944.50元，增长1,058.53%，主要原因是新增地方政府专项债券收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,300,855.33元，占本年支出合计的6.27%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,879,147.50元，下降27.36%，主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,300,855.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,442,577.33元，占91.67%；社会保障和就业支出58,278.00元，占0.57%；城乡社区支出800,000.00元，占7.77%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,300,855.33元，支出决算为10,300,855.33元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为9,442,577.33元，支出决算为9,442,577.33元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38,852.00元，支出决算为38,852.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19,426.00元，支出决算为19,426.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,024,864.37元，与2021年度相比减少26,467.77元，主要原因是一般公共预算收入减少，压减经费支出。其中：

人员经费4,681,573.17元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费343,291.20元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入153,978,092.00元，支出153,978,092.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加153,978,092.00元，增长0.00%，主要原因是新增地方政府专项债券收入与支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少12,767.50元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少12,767.50元，下降100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少12,767.50元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数小于上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度机关运行经费决算数343,291.20元，比2021年减少54,359.75元，降低13.67%。主要原因是：一般公共预算收入减少，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年政府采购支出总额750,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出600,000.00元、政府采购服务支出150,000.00元。授予中小企业合同金额5,011,584.00元，占政府采购支出总额的668.21%，其中：授予小微企业合同金额2,674,584.00元，占政府采购支出总额的356.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3341.06%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽湖现代服务业服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车    辆、其他用车3辆，其他用车主要包括扫保车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度已对36个区级项目开展绩效自评，涉及金额159,254,082.96元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门已对36个项目开展部门评价，涉及金额159,254,082.96元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽湖现代服务业服务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。