第一部分  概 况

一、主要职责

负责工业、通信、电力等相关行业企业的对接、服务以及相关活动的组织实施；协调开展工业行业分析和调查等相关工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）内设1个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入589.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出科目支出57.14万元、卫生健康支出科目支出27.66万元、资源勘探工业信息等支出科目支出504.61万元。天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）2022年收支总预算589.41万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）2023年部门预算收入589.41万元，与2022年预算相比增加25.26万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算589.41万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）2023年支出预算589.41万元，与2022年预算相比增加25.26万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：基本支出589.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）2023年财政拨款收入预算589.41万元，与2022年预算相比增加25.26万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入589.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算589.41万元，与2022年预算相比增加25.26万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。支出包括：社会保障和就业支出科目支出57.14万元、卫生健康支出科目支出27.66万元、资源勘探工业信息等支出科目支出504.61万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）2023年一般公共预算支出589.41万元，与2022年预算相比增加25.26万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”57.14万元，与2022年预算相比增加2.93元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”57.14万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.09万元，主要用于职工养老保险费用缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.05万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

2、“卫生健康支出”27.66万元，与2022年预算相比增加2.93元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”27.66万元，包括：“事业单位医疗”27.66万元，主要用于职工基本医疗保险费用缴费支出；

3、“资源勘探工业信息等支出”504.61万元，与2022年预算相比增加19.41元，主要原因是人员工资晋级，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”504.61万元，包括：“其他支持中小企业发展和管理支出”504.61万元，主要用于中小企业发展和管理。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）一般公共预算基本支出589.41万元，与2022年预算相比增加25.26万元，主要原因是人员工资晋级及社保、公积金基数调整。其中：

人员经费536.17万元，主要包括：基本工资111.61万元、津贴补贴53.26万元、绩效工资126.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.09万元、职业年金缴费19.05万元、职工基本医疗保险缴费25万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金126.28万元、医疗费2.15万元、其他工资福利支出32.6万元；

公用经费49.12万元，主要包括：办公费17.2万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费4万元、差旅费1万元、培训费0.36万元、委托业务费2.8万元、工会经费5.56万元、福利费3.1万元、其他交通费用2万元、其他费用12.5元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0 万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）政府性基金预算支出0万元，与2022年预算相比增加0元，主要原因是2023年天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加0元，主要原因是2023年天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）1家公益一类事业单位的机关运行经费预算49.12万元，包括办公费17.2万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费4万元、差旅费1万元、培训费0.36万元、委托业务费2.8万元、工会经费5.56万元、福利费3.1万元、其他交通费用2万元、其他费用12.5元。

（二）政府采购情况。

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）2023年安排政府采购预算0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购办公用品项目0.76万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区中小企业服务中心（天津市东丽区节能监测中心）2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年一般公共预算国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。