第一部分  概 况

一、主要职责

    天津市东丽区人民政府华新街道办事处主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的治安调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；会同有关部门做好辖区内常驻和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责辖区内的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责辖区内的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责辖区防汛，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府华新街道办事处内设6个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府华新街道办事处本级

2. 天津市东丽区华新街党群服务中心

3. 天津市东丽区华新街综合治理中心

4. 天津市东丽区华新街退役军人服务站

第二部分  2023年部门预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府华新街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3278.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0  万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2285.57万元、社会保障和就业支出327.81万元、卫生健康支出92.11万元、城乡社区支出572.66万元。天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年收支总预算3278.15万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年部门预算收入3278.15万元，与2022年预算相比减少29.5万元，主要原因是项目减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3278.15万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

    天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年支出预算3278.15万元，与2022年预算相比减少29.5万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出2404.96万元，占73%；项目支出873.19万元，占27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年财政拨款收入预算3278.15万元，与2022年预算相比减少29.5万元，主要原因是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3278.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算3278.15万元，与2022年预算相比减少29.5万元，主要原因是项目减少。支出包括：一般公共服务支出2285.57万元、社会保障和就业支出327.81万元、卫生健康支出92.11万元、城乡社区支出572.66万元。

 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

 （一）总体情况。

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年一般公共预算支出3278.15万元，与2022年预算相比减少29.5万元，主要原因是项目减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”2285.57万元，与2022年预算相比增加521.89万元，主要原因是项目减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2285.57万元，包括：“行政运行（项）”937.13万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公支出；“一般行政管理事务（项）”155.35万元，主要用于项目支出；“事业运行（项）”1193.09万元，主要用于事业编制人员工资福利支出和日常办公支出。

2、 “社会保障和就业支出（类）”327.81万元，与2022年预算相比减少465.09万元，主要原因是人员减少(社工人员经费移到华新党群一般公共服务支出），其中：

“民政管理事务（款）”142.14万元，包括：“基层政权建设和社区治理（项）”142.14万元，主要用于社区居委会人员办公经费。

“行政事业单位养老支出（款）”182.64万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”121.76万元，主要用于养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”60.88万元，主要用于年金支出。

“抚恤（款）”1.03万元，包括：“其他优抚支出（项）”1.03万元，主要用于退役军人协会会长补贴、在乡重点优抚对象购买经济适用房和城市化还迁住房补贴。

“临时救助（款）”2万元，包括：“临时救助支出（项）”2万元，主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。

3、“卫生健康支出（类）”92.11万元，与2022年预算相比增加13.14万元，主要原因是人员保险基数上涨，其中：

“行政事业单位医疗（款）”92.11万元，包括：“行政单位医疗（项）”56.95万元，主要用行政人员于医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”35.16万元，主要用于事业编制人员医疗保险支出。

4、“城乡社区支出（类）”572.66万元，与2022年预算相比减少93.44万元，主要原因是项目减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）”79.82万元，包括：“城管执法（项）”79.82万元，主要用于执法队人员工资和办公经费。

“城乡社区环境卫生（款）”492.84万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”492.84万元，主要用于绿地养管、污染防控、垃圾分类方面支出。

5、 2022年有“文化旅游体育与传媒支出（类）”6万元，主要用于文化协管员补贴支出，2023年此预算放在项目中。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处一般公共预算基本支出2404.96万元，与2022年预算相比增加619.45万元，主要原因是人员保险、公积金基数上涨，工资上涨，社工人员经费放到华新党群其他工资福利支出中。其中：

人员经费2193.42万元，主要包括：基本工资297.48万元;津贴补贴280.64万元;奖金139.73元;绩效工资171.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费121.76万元;职业年金缴费60.88万元;职工基本医疗保险缴费79.9万元;公务员医疗补助缴费9.11万元;其他社会保障缴费3.05万元;住房公积金383.83万元;医疗费3.09万元；其他工资福利支出640.48万元;退休费0.87万元;医疗补助0.17万元；奖励金0.04万元;其他对个人和家庭的补助0.4万元。

公用经费211.54万元，主要包括：办公费26.4万元、印刷费1.79万元、咨询费1.54万元、手续费0.4万元、水费5.25万元、电费22.75万元、邮电费1.4万元、取暖费36.92万元、差旅费6.03万元、 维修(护)费7.33万元、培训费0.97万元、委托业务费5.49万元、工会经费14.97万元、福利费7.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用31.3万元、其他商品和服务支出35.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2022年预算相比持平，主要原因是公务用车运行量无变化。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国。

二、2023年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2022年预算相比持平，主要原因是公务用车运行量无变化；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市东丽区人民政府华新街道办事处2023年机关运行经费预算211.54元，包括办公费26.4万元、印刷费1.79万元、咨询费1.54万元、手续费0.4万元、水费5.25万元、电费22.75万元、邮电费1.4万元、取暖费36.92万元、差旅费6.03万元、 维修(护)费7.33万元、培训费0.97万元、委托业务费5.49万元、工会经费14.97万元、福利费7.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用31.3万元、其他商品和服务支出35.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算366万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出360万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：绿地养管项目360 万元，社区办公经费项目3 万元，公用经费项目3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额873.19万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。