天津市东丽区人民政府合作交流办公室
(汇总)2023年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
(一)落实本市、本区内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。组织编制相关发展规划和年度计划,提供相关信息公共服务。
(二)负责全区内外资招商引资工作的统一牵头管理、指导协调和综合分析。组织有关部门落实全区内外资招商引资计划,做好全区内外资招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。负责全区内资招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。
(三)牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动。牵头组织或参与承办国内及内外结合的经济技术合作活动,开展外引内联招商引资洽谈活动。
(四)负责区政府内外资招商引资、项目洽谈代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责外地相关政府内外资招商引资、项目洽谈代表团来区的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。
(五)受理驻区内资企业投诉和相关协调服务工作。
(六)负责本系统安全生产监管工作,共同推进安全生产发展。
(七)负责本系统人才队伍建设,协助有关部门做好人才引进工作。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
(九)负责编制并实施全年的招商计划,负责组织推动本区与外省市之间的经济交流与合作;负责全区招商引资指标任务年度计划的分解,指标任务完成情况的统计和综合分析,对承担指标任务单位完成情况的评价考核;负责全区招商引资资源和项目的汇总分析工作;负责项目论证会及项目例会的组织准备工作;负责内资招商重要文稿起草、审修;负责外引内联招商引资洽谈及展销博览活动的组织协调和准备工作;负责受理驻内资企业投诉和相关协调服务工作。
以上(一)至(八)是合作交流办本级的主要职责,(九)是合作交流办二级招商服务中心的主要职责。
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)内设6个职能处室;下辖2个预算单位。
纳入天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年部门预算编制范围的预算单位包括:
天津市东丽区人民政府合作交流办公室
2.天津市东丽区招商服务中心
按照综合预算的原则,天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1458.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:2011301行政运行科目支出456.97万元,主要用于支付行政人员工资、公积金等;2011308招商引资科目支出462.92万元,主要用于项目支出;2011350事业运行科目支出399.25万元,主要用于支付事业人员工资、公积金等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出62.89万元,主要用于支付人员养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出31.44万元,主要用于支付人员职业年金;2101101行政单位医疗科目支出21.63万元,主要用于支付行政人员医疗保险;2101102事业单位医疗支出19.63万元,主要用于支付事业人员医疗保险;2101103公务员医疗补助科目支出4.12万元,主要用于缴纳行政人员医疗补助等。天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年收支总预算1458.85万元。
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023部门预算收入1458.85万元,与2022年预算相比增加271.45万元,主要原因是2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1458.85万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年支出预算1458.85万元,与2022年预算相比增加271.45万元,主要原因是2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加。其中:基本支出995.93万元,占68.27%;项目支出462.92万元,占31.73%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年财政拨款收入预算1458.85万元,与2022年预算相比增加271.45万元,主要原因是2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加。收入包括:一般公共预算拨款收入1458.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1458.85万元,与2022年预算相比增加271.45万元,主要原因是2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加。支出包括:2011301行政运行科目支出456.97万元,主要用于支付行政人员工资、公积金等;2011308招商引资科目支出462.92万元,主要用于项目支出;2011350事业运行科目支出399.25万元,主要用于支付事业人员工资、公积金等;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出62.89万元,主要用于支付人员养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出31.44万元,主要用于支付人员职业年金;2101101行政单位医疗科目支出21.63万元,主要用于支付行政人员医疗保险;2101102事业单位医疗支出19.63万元,主要用于支付事业人员医疗保险;2101103公务员医疗补助科目支出4.12万元,主要用于缴纳行政人员医疗补助等。
(一)总体情况。
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年一般公共预算支出1458.85万元,与2022年预算相比增加271.45万元,主要原因是2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加。
(二)具体情况。
“201”1319.14万元,与2022年预算相比增加249.63万元,主要原因是2023年我办项目资金、工作人员公积金、工资有所增加,其中:“13”1319.14万元,包括:
“01”456.97万元,主要用于发放行政人员工资、缴纳公积金等;“08”462.92万元,主要用于招商引资等;“50”399.25万元,主要用于发放事业人员工资、缴纳公积金等;
“208”94.33万元,与2022年预算相比增加16.49万元,主要原因是招商服务中心2023年在职员工养老、职业年金相对于2022年有所增加,其中:
08”94.33万元,包括:“05”62.89万元,主要用于缴纳人员养老保险;“06”31.44万元,主要用于缴纳人员职业年金;
“210”45.38万元,与2022年预算相比增加5.33万元,主要原因是招商服务中心2023年在职员工医疗等相对于2022年有所增加,其中:
“11”45.38万元,包括:“01”21.63万元,主要用于支付行政人员医疗保险;“02”19.63万元,主要用于支付事业人员医疗保险;“03”4.12万元,主要用于缴纳行政人员医疗补助等。
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)一般公共预算基本支出995.93万元,与2022年预算相比增加118.08万元,主要原因是2023年我办及二级单位工作人员工资、公积金、社保等有所增加。其中:
人员经费857.06万元,主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助;
公用经费138.87万元,主要包括:商品和服务支出;
2023年一般公共预算“三公”经费安排52.50万元,与2021年预算相比增加27.10万元,主要原因是2023年区政府及我办有出国计划,出国经费增加。具体情况:
一、2023年因公出国(境)费预算40.00万元,与2022年预算相比增加40.00万元,主要原因是2023年区政府及我办有出国计划。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。
三、2023年公务接待费预算12.50万元,与2022年预算相比减少12.90万元,主要原因是厉行节约原则,缓解财政资金压力。
(一)总体情况。
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)政府性基金预算支出0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是2022年天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
具体情况。
2023年天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
(一)总体情况。
2023年天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)国有资本经营预算支出0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
具体情况。
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2023年天津市东丽区人民政府合作交流办公室等1家行政单位机关运行经费预算95.55万元,包括办公费16.87万元、水费0.50万元、电费2.50万元、取暖费5.00万元、培训费0.25万元、工会经费3.83万元、福利费2.40万元、因公出国(境)费用40.00万元、其他交通费用15.20万元、其他商品和服务支出9.00万元。
(二)政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算255.90万元,其中:政府采购货物支出255.90 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:公用经费(2023年)项目0.98万元、北京招商服务中心与榕洋金城大厦2023年租赁费项目254.73万元、对口合作交流费用项目0.19万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额462.92万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件:附件1:天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年部门预算.doc
附件2:天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年预算公开部门预算表.xls
天津市东丽区人民政府合作交流办公室(汇总)2023年绩效目标表.zip
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