SourceURL:file:///home/kylin/桌面/服务中心/天津东丽经济技术开发区服务中心2023年部门预算编制说明.doc
天津东丽经济技术开发区服务中心2023年部门预算编制说明
一、部门主要职责
(一) 承担园区经济发展各项服务保障工作职责。
(二) 负责园区招商引资、企业服务相关事务性工作。
(三) 提供信息、政策、法律、法规咨询等服务。
(四) 负责园区内涉及建设工程、交通运输、房产、安全生产等相关事务性工作。
(五) 承担主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
天津东丽经济技术开发区服务中心内设 3个职能处室;下辖1个预算单位
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 859.50万元,与2022年预算相比增加 108.43万元。其中,本年收入合计 859.50万元,与2022年预算相比增加
108.43万元,包括一般公共预算拨款收入 859.50万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元;上年结转结余 0万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 859.50万元,与2022年预算相比增加 108.43万元,其中:
一般公共服务支出科目支出733.28万元,主要用于 人员日常经费支出;
社会保障和就业支出科目支出87.81万元,主要用于 人员养老保险及职业年金缴费支出
卫生健康支出科目支出38.41万元,主要用于 人员医疗保险支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2023年安排机关运行经费预算87.04万元,包括办公费 17.49万元、印刷费0.92万元、咨询费2.30万元、手续费0.92万元、水费0.92万元、电费0.92万元、邮电费0.46万元、差旅费19.32万元、维修(护)费1.84万元、培训费0.55万元、专用材料费1.84万元、劳务费0.46万元、委托业务费3.4万元、工会经费8万元、福利费4.7万元、其他商品和服务支出23万元。
(二)政府采购情况
本部门2023年安排政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
本部门2023年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2022年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要包括 。单价50万元以上的通用设备 0台,单价100万元以上的专用设备 0台。
(四)绩效目标设置情况
2023年,本部门实行绩效目标管理的项目 0个,涉及预算金额 0万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.若附件7为空表的部门,作下述说明:“本部门2023年一般公共预算基本支出情况表为空表”。
2.若附件8为空表的部门,作下述说明:“本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。
3.若附件10为空表的部门,作下述说明:“本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有© 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号