第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）主要职责是：贯彻执行上级党委、政府的决定，指令和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理工作，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理，组织开展爱国卫生运动，净化、绿化、美化城市环境。加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结，组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围，普及科学常识，提高居民文明素质。加强辖区社会事务的管理。负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理，协助有关部门做好事业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属，民兵预备役、征兵、消防、人民防控等工作，做好社会救助、社会保障工作，兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人残疾人的合法权益，协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表，政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责。及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）内设15个职能科室；下辖7个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）

2.天津市东丽区军粮城街党群服务中心（天津市东丽区军粮城街综合便民服务中心）

3.天津市东丽区军粮城街综合治理中心（天津市东丽区军粮城街网格化管理中心）

4.天津市东丽区军粮城街经济发展中心

5.天津市东丽区军粮城街财务中心

6.天津市东丽区军粮城街退役军人服务站

7.天津市东丽区军粮城街综合执法大队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7379.34万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余157.00万元；支出包括：一般公共服务支出2577.96万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出2143.81万元、卫生健康支出393.28万元、城乡社区支出1729.20万元、农林水支出513.09万元、援助其他地区支出16.00万元、住房保障支出157.00万元。天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）2023年收支总预算7536.34万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）2023年部门预算收入7536.34万元，与2022年预算相比减少1601.86万元，主要原因是减少绿化养管、道路扫保等项目支出。其中：上年结转结余157.00万元，占2.08%；一般公共预算7379.34万元，占97.92%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）2023年支出预算7536.34万元，与2022年预算相比减少1601.86万元，主要原因是减少绿化养管、道路扫保等项目支出。其中：基本支出4454.02万元，占59.10%；项目支出3082.32万元，占40.90%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）2023年财政拨款收入预算7536.34万元，与2022年预算相比减少1601.86万元，主要原因是减少绿化养管、道路扫保等项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入7379.34万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余157.00万元。2023年财政拨款支出预算7536.34万元，与2022年预算相比减少1601.86万元，主要原因是减少绿化养管、道路扫保等项目支出。支出包括：一般公共服务支出2577.96万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出2143.81万元、卫生健康支出393.28万元、城乡社区支出1729.20万元、农林水支出513.09万元、援助其他地区支出16.00万元、住房保障支出157.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）2023年一般公共预算支出7536.34万元，与2022年预算相比减少1601.86万元，主要原因是减少绿化养管、道路扫保等项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2577.96万元，与2022年预算相比减少123.34万元，主要原因是减少创文工作、社会宣传项目支出，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1654.52万元，包括：“行政运行”1654.52万元，主要用于本部门行政单位人员经费、公用经费等基本支出和物业服务费等项目支出；

“财政事务”277.14万元，包括：“其他财政事务支出”277.14万元，主要用于本部门事业单位人员经费、公用经费等基本支出；

“商贸事务”299.56万元，包括：“其他商贸事务支出”299.56万元，主要用于本部门事业单位人员经费、公用经费等基本支出；

“其他共产党事务支出”346.74万元，包括：“其他共产党事务支出”346.74万元，主要用于本部门事业单位人员经费、公用经费等基本支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”6.00万元，与2022年预算相比增加1.20万元，主要原因是增加文体中心管理员补助项目支出，其中：

“文化和旅游”6.00万元，包括：“群众文化”6.00万元，主要用于文体中心管理员补助项目支出。

3、“社会保障和就业支出”2143.81万元，与2022年预算相比减少254.74万元，主要原因是本部门人员经费减少，其中：

“民政管理事务”1572.04万元，包括：“基层政权建设和社区治理”1572.04万元，主要用于社区网格员、两委经费以及社区经费项目支出；

“行政事业单位养老支出”288.43万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”192.29万元，主要用于本部门人员养老保险缴费基本支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”96.14万元，主要用于本部门人员职业年金缴费基本支出；

“退役安置”131.77万元，包括：“其他退役安置支出”131.77万元，主要用于本部门事业单位人员经费、公用经费等基本支出；

“残疾人事业”1.20万元，包括：“其他残疾人事业支出”1.20万元，主要用于残疾人培训、体检等车费等项目支出；

“临时救助”20.00万元，包括：“临时救助支出”20.00万元，主要用于临时救助项目支出；

“其他生活救助”36.80万元，包括：“其他农村生活救助”36.80万元，主要用于疑难救助资金项目支出；

“财政对基本养老保险基金的补助”79.00万元，包括：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”79.00万元，主要用于魏王庄村到龄退休养老待遇等项目支出；

“退役军人管理事务”14.57万元，包括：“其他退役军人事务管理支出”14.57万元，主要用于烈士子女春节慰问、领导一对一帮扶困难退役军人、部队慰问等项目支出。

4、“卫生健康支出”393.28万元，与2022年预算相比增加136.28万元，主要原因是新增计划生育项目支出，其中：

“公共卫生”160.00万元，包括：“其他公共卫生支出”160.00万元，主要用于防疫物资及大筛场地物资、疫情防控经费等项目支出；

“计划生育事务”89.60万元，包括：“其他计划生育事务支出”89.60万元，主要用于计划生育经费、农业和非农业独生子女费等项目支出；

“行政事业单位医疗”143.68万元，包括：“行政单位医疗”70.22万元，主要用于本部门行政单位人员医疗保险缴费等基本支出；“事业单位医疗”73.46万元，主要用于本部门事业单位人员医疗保险缴费等基本支出。

5、“城乡社区支出”1729.20万元，与2022年预算相比减少1406.89万元，主要原因是减少绿化养管、道路扫保等项目支出，其中：

“城乡社区管理事务”663.43万元，包括：“城管执法”360.11万元，主要用于本部门参公管理事业单位人员经费、公用经费等基本支出；“其他城乡社区管理事务支出”303.32万元，主要用于本部门事业单位人员经费、公用经费等基本支出；

“城乡社区环境卫生”1065.77万元，包括：“城乡社区环境卫生”1065.77万元，主要用于道路扫保、公厕养护等项目支出。

6、“农林水支出”513.09万元，与2022年预算相比减少121.28万元，主要原因是减少河道治理项目支出，其中：

“农村综合改革”309.09万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”309.09万元，主要用于村干部经费项目支出；

“其他农林水支出”204.00万元，包括：“其他农林水支出”204.00万元，主要用于河道治理项目支出。

7、“援助其他地区支出”16.00万元，与2022年预算相比增加16.00万元，主要原因是新增扶贫资金项目支出，其中：

“其他支出”16.00万元，主要用于扶贫资金项目支出。

8、“住房保障支出”157.00万元，与2022年预算相比增加157.00万元，主要原因是上年结转老旧小区改造项目支出，其中：

“保障性安居工程支出”157.00万元，包括：“老旧小区改造”157.00万元，主要用于老旧小区改造项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）一般公共预算基本支出4454.02万元，与2022年预算相比增加1485.02万元，主要原因是将网格员、两委经费纳入基本支出。其中：

人员经费4133.14万元，主要包括：基本工资489.06万元、津贴补贴406.08万元、奖金174.65万元、绩效工资348.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.28万元、职业年金缴费96.14万元、职工基本医疗保险缴费126.18万元、公务员医疗补助缴费11.24万元、其他社会保障缴费5.60万元、住房公积金602.80万元、医疗费6.26万元、其他工资福利支出1624.76万元、离休费15.32万元、退休费24.29万元、生活补助4.82万元、医疗费补助0.09万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助5.00万元。

公用经费320.88万元，主要包括：办公费52.74万元、手续费0.06万元、水费9.99万元、电费57.36万元、邮电费5.99万元、取暖费41.52万元、维修（护）费3.02万元、培训费1.59万元、工会经费24.50万元、福利费16.00万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用39.61万元、其他商品和服务支出58.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10.00万元，与2022年预算相比增加4.00万元，主要原因是公务用车老化，维修成本增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算10.00万元，其中公务用车运行费10.00万元，与2022年预算相比增加4.00万元，主要原因是公务用车老化，维修成本增加；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（汇总）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处（本级）1家行政单位以及天津市东丽区军粮城街综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算180.59万元，包括办公费17.68万元、手续费0.01万元、水费2.55万元、电费19.32万元、邮电费5.99万元、取暖费41.52万元、维修（护）费3.02万元、培训费0.63万元、工会经费9.66万元、福利费8.60万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用39.61万元、其他商品和服务支出22.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括小型载客车。单价50万元以上的通用设备4台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额3082.32万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。