第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区军粮城街综合执法大队主要职责是：负责辖区内综合执法工作，集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权。

二、机构设置情况

天津市东丽区军粮城街综合执法大队内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区军粮城街综合执法大队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区军粮城街综合执法大队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区军粮城街综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入333.30万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出34.97万元、卫生健康支出18.21万元、城乡社区支出280.12万元。天津市东丽区军粮城街综合执法大队2023年收支总预算333.30万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区军粮城街综合执法大队2023年部门预算收入333.30万元，与2022年预算相比增加24.05万元，主要原因是本部门人员经费增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算333.30万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区军粮城街综合执法大队2023年支出预算333.30万元，与2022年预算相比增加24.05万元，主要原因是本部门人员经费增加。其中：基本支出333.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区军粮城街综合执法大队2023年财政拨款收入预算333.30万元，与2022年预算相比增加24.05万元，主要原因是本部门人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入333.30万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算333.30万元，与2022年预算相比增加24.05万元，主要原因是本部门人员经费增加。支出包括：社会保障和就业支出34.97万元、卫生健康支出18.21万元、城乡社区支出280.12万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区军粮城街综合执法大队2023年一般公共预算支出333.30万元，与2022年预算相比增加24.05万元，主要原因是本部门人员经费增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”34.97万元，与2022年预算相比增加10.71万元，主要原因是本部门人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”34.97万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.31万元，主要用于本部门人员养老保险缴费基本支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”11.66万元，主要用于本部门人员职业年金缴费基本支出。

2、“卫生健康支出”18.21万元，与2022年预算相比增加4.06万元，主要原因是本部门人员经费增加，其中：

“行政事业单位医疗”18.21万元，包括：“行政单位医疗”18.21万元，主要用于本部门人员医疗保险缴费等基本支出。

3、“城乡社区支出”280.12万元，与2022年预算相比增加9.28万元，主要原因是本部门人员经费增加，其中：

“城乡社区管理事务”280.12万元，包括：“城管执法”280.12万元，主要用于本部门人员经费、公用经费等基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区军粮城街综合执法大队一般公共预算基本支出333.30万元，与2022年预算相比增加24.05万元，主要原因是本部门人员经费增加。其中：

人员经费298.82万元，主要包括：基本工资49.75万元、津贴补贴68.02万元、奖金46.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.31万元、职业年金缴费11.66万元、职工基本医疗保险缴费15.30万元、公务员医疗补助缴费2.91万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金63.47万元、其他工资福利支出17.52万元、奖励金0.01万元。

公用经费34.48万元，主要包括：办公费6.24万元、手续费0.01万元、水费1.33万元、电费6.77万元、培训费0.16万元、工会经费2.46万元、福利费1.30万元、其他交通费用9.71万元、其他商品和服务支出6.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区军粮城街综合执法大队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区军粮城街综合执法大队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区军粮城街综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算34.48万元，包办公费6.24万元、手续费0.01万元、水费1.33万元、电费6.77万元、培训费0.16万元、工会经费2.46万元、福利费1.30万元、其他交通费用9.71万元、其他商品和服务支出6.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。