天津市东丽区教育局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策。起草或拟订相关规范性文件草案、政策性文件和标准，并组织实施和督促检查。拟定全区教育事业发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责会同有关部门研究全区教育系统改革发展的重大问题，并对有关决策实施过程进行监督；负责指导全区教育改革和发展的理论研究、教育教学研究工作。

（三）负责管理全区各级各类教育。负责全区中小学布局调整、

建设管理工作；制定全区学校招生计划，组织全区招生工作，重点管理学前教育、基础教育和中等职业技术教育工作；统筹管理成人教育和社会力量办学工作；管理基础教育招生考试工作，负责普通高校招生考试和组织各类成人教育考试工作；负责教育信息技术现代化管理工作；负责全区教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）负责管理和指导少数民族教育工作。组织、协调对少数民族和边远地区的教育援助。负责落实国家语言文字工作方针政策和规划，指导推广普通话。

（五）负责统筹管理本部门教育经费。按照《中华人民共和国教育法》确定的教育经费“三个增长”原则，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基建投资的计划和措施，统筹管理本系统教育经费和国有资产；负责全区教育统计和教育经费的内部审计；负责监测教育经费筹措和使用情况。

（六）负责指导学校的思想政治、法制、德育、劳动教育与社会实践、体育卫生、艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育；负责管理、指导学校安全保卫和后勤工作。

（七）负责主管全区教师工作和人才工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍的建设；实施教师继续教育和校长培训工作；按照规定的权限和程序，考核任免有关单位和学校的领导干部；负责教师专业技术职务资格认定的相关工作。

（八）负责指导有关教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

（九）承担本领域安全生产管理责任，将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从落实行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促本系统企事业单位安全管理工作。

（十）组织推动本系统对外交流与合作、招商引资工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区教育局内设10个职能科室；下辖83个（含本级）预算单位。纳入天津市东丽区教育局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区教育局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区教育局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区教育局2023年度收入、支出决算总计1,632,913,519.30元，与2022年度相比，收、支总计各增加77,359,147.43元，增长4.97%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，经济回暖，学校教育教学活动正常开展，项目支出积极推进，经费收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区教育局2023年度本年收入合计1,623,477,066.84元，与2022年度相比增加74,838,019.79元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，经济回暖，学校教育教学活动正常开展，项目支出积极推进，经费收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,584,988,997.55元，占97.63%；政府性基金预算财政拨款收入17,454.60元，占0.01%；财政专户管理资金收入8,987,163.14元，占0.55%；事业收入200,000.00元，占0.01%；其他收入29,283,451.55元，占1.80%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区教育局2023年度本年支出合计1,625,384,006.10元，与2022年度相比增加78,604,388.63元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，经济回暖，学校教育教学活动正常开展，项目支出积极推进，经费支出相应增加。其中：基本支出1,368,264,564.37元，占84.18%；项目支出257,119,441.73元，占15.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区教育局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,585,438,627.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加55,741,539.54元，增长3.64%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，经济回暖，学校教育教学活动正常开展，项目支出积极推进财政拨款收、支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区教育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,585,175,998.49元，占本年支出合计的97.53%，与2022年度相比，增加55,933,737.75元，增长3.66%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，经济回暖，学校教育教学活动正常开展，项目支出积极推进，财政拨款支出相应增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,585,175,998.49元，主要用于以下方面：教育支出1,384,073,777.01元，占87.31%；文化旅游体育与传媒支出920,378.38元，占0.06%；社会保障和就业支出135,321,451.70元，占8.54%；卫生健康支出64,860,391.40元，占4.09%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,563,863,900.00元，支出决算为1,585,175,998.49元，完成年初预算的101.14%。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为10,257,700.00元，支出决算为10,261,357.09元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整保险及公积金基数所致。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2,464,900.00元，支出决算为2,618,745.67元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年疫情防控平稳后，各类项目正常开展所致。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为234,581,100.00元，支出决算为238,433,909.74元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年疫情防控平稳后，经济回暖，学前各类项目正常开展，新增人员及调整社保和公积金基数所致。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为533,839,800.00元，支出决算为533,554,351.67元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加及区财政收回部分项目年初预算指标所致。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为308,859,000.00元，支出决算为304,479,114.81元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加及区财政收回部分项目年初指标所致。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为116,315,800.00元，支出决算为118,474,832.27元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年疫情防控平稳后，高中各类项目正常开展，新增人员及调整社保和公积金基数所致。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为40,848,200.00元，支出决算为48,682,826.98元，完成年初预算的119.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整补充运行经费、市转移支付资源奖补资金及天津市东丽区业余体育学校2023年9月纳入天津市东丽区教育局二级单位管理所致。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为65,524,400.00元，支出决算为70,143,224.25元，完成年初预算的107.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年疫情防控平稳后，中职各类项目正常开展，年中调整市专款、社保及公积金基数所致。

9.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)年初预算为1,180,100.00元，支出决算为1,180,462.34元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整社保及公积金基数所致。

10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为11,743,200.00元，支出决算为12,797,986.33元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年疫情防控平稳后，教育教学正常开展，年中新增人员及调整中央专款及社保和公积金基数所致。

11.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为24,897,600.00元，支出决算为23,473,495.36元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加及区财政收回福利费和招生考试等项目年初预算指标所致。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为35,900,000.00元，支出决算为19,213,470.50元，完成年初预算的53.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是区财力受限，收回基建发改委立项等项目年初预算指标所致。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为760,000.00元，支出决算为760,000.00元，完成年初预算的100.00%。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为920,378.38元，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市东丽区青少年业余体育学校2023年9月纳入天津市东丽区教育局二级单位管理,2023年预算公开在天津市东丽区文体局组织实施。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为78,925,400.00元，支出决算为90,263,634.60元，完成年初预算的114.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及调整社保基数所致。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39,462,700.00元，支出决算为45,057,817.10元，完成年初预算的114.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及调整社保基数所致。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为467,500.00元，支出决算为440,785.15元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是3名公务员在职转退休所致。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为57,747,400.00元，支出决算为64,335,013.27元，完成年初预算的111.41%，决算数大于年初预算数的主要原因新增人员及调整社保基数所致。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为89,000.00元，支出决算为84,592.98元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是3名公务员在职转退休所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区教育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,337,067,908.92元，与2022年度相比增加98,605,536.82元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，财政拨款基本支出相应增加;还有增加考评绩效、新增大学生及调整社保基数所致。其中：

人员经费1,196,130,572.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140,937,336.86元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区教育局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入17,454.60元，支出17,454.60元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17,454.60元，主要原因是：天津市东丽区青少年业余体育学校2023年纳入东丽区教育局二级单位管理，增加的项目为用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区教育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次,0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区教育局2023年度机关运行经费决算数2,151,556.55元，比2022年减少134,514.57元，降低5.88%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区教育局2023年政府采购支出总额92,798,969.39元，其中：政府采购货物支出33,261,634.30元、政府采购工程支出29,416,196.00元、政府采购服务支出30,121,139.09元。授予中小企业合同金额68,111,568.78元，占政府采购支出总额的73.40%，其中：授予小微企业合同金额54,590,571.78元，占政府采购支出总额的58.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  44.56%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  80.62%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区教育局共有车辆32辆，其中：其他用车32辆，其他用车主要包括按照事业单位公务用车改革要求，其中30辆正在办理资产处置手续；另外2辆为天津市东丽区明强特殊教育学校开展送教业务专用车。单价100万元以上的设备10台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区教育局2023年度已对652个项目开展绩效自评，涉及金额247,892,581.60元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区教育局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。