第一部分  概 况

一、主要职责

承担区科技局相关服务保障工作，促进科技创新服务体系建设。负责科技创新发展项目组织实施和管理；创新型企业发展工作，国家高新技术企业及创新型企业培育、认定、管理等服务；创新创业载体平台建设协调指导、管理服务；科技创新服务工作，开展科研开发、成果转化、创业孵化、科技咨询、科技培训、科技金融、科技人才、科学技术普及等服务，开展科技创新交流合作和招商引资；生产力促进中心管理工作，开展生产力促进中心的资质认证、绩效运行监测、评估等；区科技局交办的其他相关事务性工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区科技创新发展中心内设 0 个职能处室；下辖 1    个预算单位。

天津市东丽区科技创新发展中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区科技创新发展中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区科技创新发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 213.05 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：科学技术支出  183.04  万元、社会保障和就业支出  20.10  万元、卫生健康支出  9.91 万元。天津市东丽区科技创新发展中心2023年收支总预算 213.05 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区科技创新发展中心2023年部门预算收入 213.05 万元，与2022年预算相比减少   62.23   万元，主要原因是 预算压减 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  213.05 万元，占 100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占 0   %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区科技创新发展中心2023年支出预算  213.05  万元，与2022年预算相比减少   62.23  万元，主要原因是 预算压减 。其中：基本支出 208.65  万元，占  97.93  %；项目支出  4.40 万元，占  2.07  %；事业单位经营支出  0 万元，占  0  %；上缴上级支出  0 万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区科技创新发展中心2023年财政拨款收入预算  213.05 万元，与2022年预算相比减少  62.23 万元，主要原因是 预算压减 。收入包括：一般公共预算拨款收入  213.05  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余 0   万元。2023年财政拨款支出预算 213.05 万元，与2022年预算相比减少  62.23 万元，主要原因是 预算压减  。支出包括：科学技术支出  183.04  万元、社会保障和就业支出  20.10 万元、卫生健康支出  9.91 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区科技创新发展中心2023年一般公共预算支出 213.05 万元，与2022年预算相比减少 62.23 万元，主要原因是 预算压减  。

（二）具体情况。

1、 “科学技术支出”  183.04  万元，与2022年预算相比减少  58.34万元，主要原因是 预算压减  ，其中：

“科学技术管理事务” 178.64   万元，包括：“其他科学技术管理事务支出”  178.64  万元，主要用于 其他方面科学技术管理事务的支出 ；

“技术研究与开发”  4.40  万元，包括：“其他技术研究与开发支出”  4.40  万元，主要用于 其他技术研究与开发支出   。

2、 “社会保障和就业支出”  20.10  万元，与2022年预算相比减少  3.10 万元，主要原因是  预算压减 ，其中：

“行政事业单位养老支出”  20.10  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  13.40  万元，主要用于 单位缴纳基本养老保险费 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”  6.70  万元，主要用于 单位缴纳职业年金 ；

3、 “卫生健康支出”  9.91  万元，与2022年预算相比减少   0.78万元，主要原因是 预算压减 ，其中：

“行政事业单位医疗”  9.91  万元，包括：“事业单位医疗” 9.91万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区科技创新发展中心一般公共预算基本支出 208.65   万元，与2022年预算相比减少  46.63  万元，主要原因是 预算压减 。其中：

人员经费 189.25 万元，主要包括：基本工资36.17万元、津贴补贴19.13万元、绩效工资47.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.40万元、职业年金缴费6.70万元、职工基本医疗保险缴费8.79万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金44.12万元、医疗费0.86万元、其他工资福利支出9.93万元、退休费1.43万元、医疗费补助0.26万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

公用经费 19.39 万元，主要包括：办公费6.61万元、印刷费0.18万元、手续费0.09万元、水费0.29万元、电费2.94万元、邮电费0.46万元、差旅费0.28万元、维修(护)费0.18万元、培训费0.13万元、工会经费1.92万元、福利费1.30万元、其他商品和服务支出5.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加  0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区科技创新发展中心政府性基金预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出  。

（二） 具体情况。

2023年天津市东丽区科技创新发展中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区科技创新发展中心国有资本经营预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

（二） 具体情况。

2023年天津市东丽区科技创新发展中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区科技创新发展中心1家事业单位的机关运行经费预算 19.39 万元，主要包括：办公费6.61万元、印刷费0.18万元、手续费0.09万元、水费0.29万元、电费2.94万元、邮电费0.46万元、差旅费0.28万元、维修(护)费0.18万元、培训费0.13万元、工会经费1.92万元、福利费1.30万元、其他商品和服务支出5.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  1 个，涉及预算金额  4.40 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。