第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关“三农”工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订相关规范性文件草案和政策文件，统筹研究本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，并组织实施。指导农业综合执法。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包合同管理、土地承包经营权流转和承包合同纠纷调解仲裁工作。参与推动农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、参与研究制定农村服务业发展规划和布局规划，提出促进农村服务业发展的建设，指导推动乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。管理发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业个产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估、会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验监测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，参与农用地管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量提升工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动落实农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。

13、指导村集体经济组织规范开展财务公开和民主管理工作，确保集体经济组织成员享有知情权、决策权、参与权和监督权。

14、负责林业资源的培育、保护和管理。

15、组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木苗种、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。

16、牵头开展农业对外合作工作。

17、负责本领域的安全生产监督管理工作。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区农业农村委员会内设 19 个职能处室，其中：天津市东丽区农业农村委本级内设4个职能处室；天津市东丽区农业农村发展服务中心内设7个职能处室；天津市农业广播电视学校东丽区分校内设1个职能处室；天津市东丽区农业机械化技术学校内设1个职能处室；天津市东丽区农业综合行政执法支队内设5个职能处室；天津市东丽区华明现代设施农业产业园区服务中心内设1个职能处室。天津市东丽区农业农村委员会下辖 6 个预算单位。

纳入天津市东丽区农业农村委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区农业农村委员会本级

2. 天津市东丽区农业农村发展服务中心

3. 天津市农业广播电视学校东丽区分校

4. 天津市东丽区农业机械化技术学校

5. 天津市东丽区农业综合行政执法支队

6. 天津市东丽区华明现代设施农业产业园区服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区农业农村委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 27170.05 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 89484.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出317.04万元、卫生健康支出152.99万元、节能环保支出1308.64万元、城乡社区支出647.40万元、农林水支出26750.25万元、其他支出87478.29万元。天津市东丽区农业农村委员会2023年收支总预算 116654.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区农业农村委员会2023年部门预算收入116654.61 万元，与2022年预算相比增加 87908.72万元，主要原因是项目增加，项目支出增加。其中：上年结转结余 89484.56 万元，占 76.71 %；一般公共预算 27170.05 万元，占 23.29 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区农业农村委员会2023年支出预算 116654.61万元，与2022年预算相比增加 87908.72万元，主要原因是项目增加，项目支出增加。其中：基本支出 3430.42万元，占2.94 %；项目支出 113224.19万元，占 97.06 %；事业单位经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区农业农村委员会2023年财政拨款收入预算 116654.61 万元，与2022年预算相比增加 87908.72 万元，主要原因是项目增加，项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 27170.05万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 89484.56万元。2023年财政拨款支出预算 116654.61 万元，与2022年预算相比增加 87908.72 万元，主要原因是项目增加，项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出317.04万元、卫生健康支出152.99万元、节能环保支出1308.64万元、城乡社区支出647.40万元、农林水支出26750.25万元、其他支出87478.29万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区农业农村委员会2023年一般公共预算支出 28528.92 万元，与2022年预算相比减少 216.97万元，主要原因是使用一般公共预算支出的项目减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）” 317.04万元，与2022年预算相比增加 21.72 万元，主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费基数调整 ，其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 317.04万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”211.36 万元，主要用于在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”     105.68 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

2、 “卫生健康支出（类）”152.99万元，与2022年预算相比增加 13.24万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）” 152.99 万元，包括：“行政单位医疗（项）”35.13 万元，主要用于行政人员医疗保险支出；“事业单位医疗（项）”117.86万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

3、“节能环保支出（类）”1308.64万元，2022年预算相比增加 1308.64万元，主要原因是项目增加，项目支出增加，其中：

“污染防治（款）” 1303.64 万元，包括：“水体（项）”1053.50 万元，主要用于金钟河沿岸生态修复工程项目支出；“土壤（项）”250.14万元，主要用于耕地安全利用项目支出。

“自然生态保护（款）” 5 万元，包括：“自然保护地（项）”5万元，主要用于野生动物栖息地管护费用支出；

4、“农林水支出（类）” 26750.25万元，与2022年预算相比减少 1560.57万元，主要原因是使用一般公共预算支出的项目减少，其中：

“农业农村（款）” 5982.85万元，包括：“行政运行（项）” 640.26万元，主要用于行政人员人员经费和公用经费支出；“事业运行（项）” 2451.53万元，主要用于事业人员人员经费和公用经费支出；“病虫害控制（项）” 49.50万元，主要用于农业病虫害防治支出；“农产品质量安全（项）” 422.13万元，主要用于农产品质量安全检测相关支出；“执法监管（项）”30.00万元，主要用于农业行政执法相关支出；“统计监测与信息服务（项）” 10.00 万元，主要用于土壤普查项目支出；“行业业务管理（项）” 23.13万元，主要用于农业行业业务管理相关费用支出；“农业生产发展（项）” 772.17万元，主要用于农业生产发展相关补贴费用支出；“农业资源保护修复与利用（项）” 417.31万元，主要用于农业资源保护相关费用支出；“渔业发展（项）”466.00万元，主要用于成品油价格改革对渔业的补助；“其他农业农村支出（项）” 700.82 万元，主要用于丰收节等项目支出。

“林业和草原（款）” 19484.95万元，包括：“森林资源培育（项）” 566.68万元，主要用于林业建设和管护费用支出；“森林资源管理（项）” 11.40万元，主要用于森林防火费用支出；“动植物保护（项）” 4.50万元，主要用于野生动物保护支出；“林业草原防灾减灾（项）”137.00万元，主要用于林业有害生物防治相关支出；“行业业务管理（项）” 18668.24万元，主要用于生态林和郊野公园建设相关支出；“其他林业支出（项）”97.13万元，主要用于林业项目验收等费用支出。

“巩固脱贫衔接乡村振兴（款）” 1094.50万元，包括：“其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）”1094.50万元，主要用于东西部协作支援项目支出。

“普惠金融发展支出（款）” 177.95万元，包括：“农业保险保费补贴（项）” 177.95万元，主要用于农业农村保险保费支出。

“其他农林水支出（款）” 10 万元，包括：“其他农林水支出（项）” 10 万元，主要用于农业水价综合改革项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区农业农村委员会一般公共预算基本支出 3430.42 万元，与2022年预算相比增加 81.56万元，主要原因是在职人员社会保险和公积金缴费基数调整。其中：

人员经费 3116.52万元，主要包括：工资福利支出2957.15万元、对个人和家庭的补助159.37万元。

公用经费 313.90万元，主要包括：办公费83.61万元、印刷费4.08万元、手续费0.86万元、水费6.93万元、电费21.57万元、邮电费6.12万元、取暖费13.78万元、差旅费2.32万元、维修（护）费5.73万元、租赁费16.35万元、培训费1.88万元、劳务费3.24万元、委托业务费0.22万元、工会经费29.24万元、福利费32.10万元、公务用车运行维护费5.93万元、其他交通费用18.94万元、其他商品和服务支出61.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 5.93万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是减少公务用车出行，严格控制经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 5.93万元，其中公务用车运行费 5.93万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是减少公务用车出行，严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费 。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区农业农村委员会政府性基金预算支出88125.69 万元，与2022年预算相比增加88125.69 万元，主要原因是项目增加，项目支出增加。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出（类）”647.40万元，与2022年预算相比增加647.40万元，主要原因是项目增加，项目支出增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”647.40万元，包括：“农村基础设施建设支出（项）”647.40万元，主要用于东丽区设施农业项目。

2、“其他支出（类）”87478.29万元，与2022年预算相比增加87478.29 万元，主要原因是项目增加，项目支出增加，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）” 87478.29万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”87478.29万元，主要用于绿色生态屏障区（南片区）储备林工程和东湖兴农胡张庄乡村振兴示范区建设项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区农业农村委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区农业农村委员会1家行政单位的机关运行经费预算 80.04 万元，包括办公费12.30万元、手续费0.10万元、水费1.53万元、电费6.10万元、邮电费1.89万元、取暖费7.46万元、差旅费0.63万元、维修（护）费0.63万元、租赁费9.61万元、培训费0.32万元、工会经费4.93万元、福利费9.10万元、其他交通费用18.94万元、其他商品和服务支出 10.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算418.70万元，其中：政府采购货物支出 15.62万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出403.08万元。主要项目是：

终点生态林管护项目370.54万元，东丽区受污染耕地安全利用项目 32.54万元，公用经费15.62万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 80 个，涉及预算金额 113224.19万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。