天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度部门决算公开

第一部分天津市东丽区劳动保障监察大队概况

一、主要职责

天津市东丽区劳动保障监察大队主要负责东丽区劳动保障监察工作。

二、机构设置

1.根据上述职责，天津市东丽区劳动保障监察大队内设1个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区劳动保障监察大队2019年部门决算编报范围有天津市东丽区劳动保障监察大队共1个。

第二部分天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度部门决算收入总计1482876.29元，与2018年决算相比增加1482876.29元，其中：财政拨款收入1482689元，占99.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入187.3元，占0.1%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度部门决算支出总计1482876.29元，与2018年决算相比增加1482876.29元，其中：基本支出1286443.62元，占86.75%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1286443.62元，与2018年决算相比增加1286443.62元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务1107141.55元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出1107141.55元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出127944.21元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出87087.74元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出40856.47元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出51357.86元，其中事业单位医疗支出51357.86元，主要用于：事业人员医疗卫生与计划生育支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1286443.62元，与2018年决算相比增加1286443.62元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1218363.62元，其中：“基本工资”217131元，主要用于：主要用于：事业单位岗位工资、薪级工资；“津贴补贴”104201.5元，主要用于：提租补贴、机关事业单位取暖补贴、物业服务补贴； “绩效工资”353178元，主要用于：事业人员基础性绩效、奖励性绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”87087.74元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险；“职业年金缴费”40856.47元，主要用于：缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费”51357.86元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他社会保障缴费”6133.05元，主要用于：缴纳失业保险、工伤保险、生育保险；“住房公积金”281803元，主要用于：缴纳住房公积金；“医疗费”7722元，“其他工资福利支出”68893元，主要用于：加班工资、年休假报酬等。

2、“商品和服务支出”68080元，其中“手续费”129元，主要用于：手续费支出；“电费”8000元，主要用于支付电费；“工会经费”6801元，主要用于：发放工会福利和组织工会活动支出；“福利费”8750元，主要用于支付职工体检费;“其他商品和服务支出”44400元，主要用于支付食堂经费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2019年预算相比减少1200元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比减少1200元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市东丽区劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

2.天津市东丽劳动保障监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。