天津市东丽区劳动保障服务中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分  概 况

一、主要职责

主要负责街镇劳动保障服务中心的业务指导。劳动力资源管理；职业介绍；退休人员社会化服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市东丽区劳动保障服务中心内设1个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区劳动保障服务中心2020年部门决算编报范围共1个，具体包括：事业单位：天津市东丽区劳动保障服务中心，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2. 天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

   3、天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度项目支出决算表为空表

    

   
   

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

   天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度收入、支出决算总计4278403.21元，与2019年决算相比减少375465.51元，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况

 天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度本年收入合计    4151221.58元，与2019年决算相比减少502647.14元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入4141543.7元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9677.88元，占0.23%。

三、支出决算情况

天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度本年支出合计    4267515.24元，与2019年决算相比减少107667.06元，主要原因是人员减少。其中：基本支出4267515.24元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计4268725.33元，与2019年决算相比减少377035.67元，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4267515.24元，与2019年决算相比增减少107667.06元，主要原因是人员减少。

具体情况

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市东丽区劳动保障服务中心年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4267515.24元，与2019年决算相比减少107667.06元，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3935106.85元，其中：“基本工资”759764元，主要用于：事业单位岗位工资、薪级工资；“津贴补贴” 261621元，主要用于：提租补贴、机关事业单位取暖补贴、物业服务补贴； “绩效工资” 968121.3元，主要用于：事业人员基础性绩效、奖励性绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费” 271488元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险；“职业年金缴费”135720元，主要用于：缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费” 192024元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他社会保障缴费”24061.05元，主要用于：缴纳失业保险、工伤保险、生育保险；“住房公积金” 986334元，主要用于：缴纳住房公积金；“其他工资福利支出”335973.5元，主要用于：加班工资、年休假报酬等。

2、“对个人和家庭的补助”26457元，其中： “退休费” 26037元，主要用于：退休人员物业补贴、取暖补贴、住房补贴发放。“奖励金”420元。

3、“商品和服务支出” 305951.39元，其中“办公费” 76271元，主要用于：日常办公经费支出；“手续费”160元，主要用于：手续费支出；“电费”46476.75元，主要用于支付电费；“工会经费”46308元，主要用于：发放工会福利和组织工会活动支出；“福利费”24210元，主要用于支付职工体检费，“公务用车运行维护费” 3209.64元，主要用于：公务用车运行维护费支出；“其他商品和服务支出”109166元，主要用于支付食堂经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结余。    

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3209.64元，与2020年预算相比增加（减少）6145.51元，主要原因是厉行勤俭节约。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算3209.64元，其中公务用车运行维护费3209.64元，与预算相比减少6145.51元，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市东丽区劳动保障服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车    辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市东丽区劳动保障服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。