附件1

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度部

门决算和“三公经费”决算

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责职业资格制度相关工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头有关部门落实高校毕业生就业工作；根据市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门做好落实工作。

（四）负责机关、企事业单位和城乡居民社会保险工作，推进保险制度改革，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（五）负责事业单位人事制度改革和事业单位人员、机关工勤人员的管理，负责机关、企事业单位人员工资福利和离退休工作，参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育推进深化职称制度改革工作。负责吸引境外专家、留学人员来本区工作。

（六）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）负责劳动、人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制；落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)内设7个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围有一级预算单位1个，具体包括：

1. 行政单位：天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)，共计1个单位。

    

   
   

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度收入、支出决算总计272329680.33元，与2019年决算相比增加65466448.03元，主要原因是项目收入、支出增加。

二、收入决算情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度本年收入合计253625375.11元，与2019年决算相比增加76314875.62元，主要原因是项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 253585943.16元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0    元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入39431.95元，占0.02%。

三、支出决算情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度本年支出合计234624615.07元，与2019年决算相比增加51899812.86元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出10683634.65元，占4.55%；项目支出223940980.42元，占95.45%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度财政拨款收入、支出决算总计272237489.19元，与2019年决算相比增加65427016.06元，主要原因是项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计234624615.07元，与2019年决算相比增加51899812.86元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出-其他教育支出” 970000元，与2019年决算相比增加135350元，其中：“其他教育支出”支出970000元，主要用于：“三支一扶大学生”工资福利支出。

2、“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务” 11986014.38元，与2019年决算相比减少6458969.86元，其中“行政运行” 10201755.98元，主要用于：局行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；  “劳动保障监察”765764.4元，主要用于：劳动保障监察指挥中心项目支出；“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 1018494元，主要用于：仲裁经费、新大楼物业费、工伤鉴定费。 

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出” 760620元，与2019年决算相比增加12390.96元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 507108元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 253512元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4、“社会保障和就业支出-就业补助” 37713377.33元，与2019年决算相比减少26657682.44元，其中： “公益性岗位补贴”26433163元，主要用于：公益性岗位补贴、前程公司派遣人员经费；“社会保险补贴”328516.24元，主要用于：发放社会保险补贴；“就业见习补贴”788300元，主要用于：发放就业见习补贴；“其他就业补助支出” 10163398.09元，主要用于：发放就业创业补贴资金。

5、“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出” 180175064元，与2019年决算相比增加84198075元，其中“其他社会保障和就业支出” 180175064元，主要用于：农民退养补贴、被征地农民保障金、招考经费。

6、“卫生健康支出-行政事业单位医疗” 471258.67元，与2019年决算相比减少93631.49元，其中“行政单位医疗” 316932元，主要用于：行政人员医疗卫生与计划生育支出； “公务员医疗补助” 154326.67元，主要用于：公务员医疗补助支出。

7、“节能环保支出-污染防治” 2548280.69元，与2019年决算相比增加964280.69元，其中“大气” 1320000元，主要用于：环保网格员工资福利支出；“其他节能环保支出” 1228280.69，主要用于：发放就业补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10683634.65元，与2019年决算相比减少1737802.89元，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8129506.2元，其中：“基本工资” 1449838元，主要用于：公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、技术等级工资；“津贴补贴”2222063.7元，主要用于：机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、提租补贴、机关事业单位取暖补贴、物业服务补贴； “奖金”118117元，主要用于：发放公务员十三薪； “机关事业单位基本养老保险缴费” 507108元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险；“职业年金缴费”253512元，主要用于：缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费” 316932元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“公务员医疗补助缴费” 154326.67 元，主要用于缴纳公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”24116.83元，主要用于：缴纳工伤保险、生育保险；“住房公积金” 2210684元，主要用于：缴纳住房公积金； “其他工资福利支出” 872808元，主要用于：加班工资、年休假报酬、临时工工资等。

2、“对个人和家庭的补助” 310871.6元，其中： “退休费” 265739.6元，主要用于：退休人员物业补贴、取暖补贴、住房补贴发放； “奖励金”888元，主要用于：发放独生子女费；“生活补助” 44244元，主要用于：发放遗属补助。

3、“商品和服务支出” 2231578.95元，其中“办公费” 117799.38元，主要用于：日常办公经费支出； “手续费”6267.28元，主要用于：手续费支出；“水费”42911.52元，主要用于：缴纳水费；“电费”115749.81元，主要用于：缴纳电费；“邮电费”93768.99元，主要用于：缴纳电费、邮寄费；“差旅费” 2172元，主要用于：公务出行支出；“取暖费”734869.38元，主要用于：缴纳供暖费；“物业管理费”494274元，主要用于：缴纳物业管理费； “福利费”57436 元，主要用于支付职工体检费；“劳务费”2192元，主要用于支付劳务费；“工会经费”84750元，主要用于：发放工会福利和组织工会活动支出；“公务用车运行维护费” 5018.59元，主要用于：公务用车运行维护费支出；“其他交通费用”282530元，主要用于：发放公务员车补；“其他商品和服务支出” 191840元，主要用于：支付食堂经费。

4、“资本性支出”11677.9元，其中“办公设备购置”11677.9元，主要用于办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5018.59元，与2020年预算相比减少14881.41元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制因公出国（境）费开支，本年未发生因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算5018.59元，其中公务用车运行维护费5018.59元，与预算相比减少14881.41元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运维费开支；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制公务接待标准和开支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度机关运行经费决算数2243256.85元，比2019年增加375312.49元，增长20.09%。主要原因是：物业管理费支出增加。

十、政府采购支出情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级) 2020年政府采购支出总额3755773.3元，其中：政府采购货物支出11677.9元、政府采购工程支出1746455.4元、政府采购服务支出1997640元。授予中小企业合同金额3755773.3元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3755773.3元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括机构改革保留车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度开展项目支出绩效自评的项目13个，涉及金额223940980.42元。《项目支出绩效自评表》在东丽政务网中天津市东丽区人力资源和社会保障局2020年度部门决算和“三公经费”决算公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局(本级)2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。