第一部分  概 况

一、主要职责

为社会提供就业，人才保障相关服务。负责劳动保障就业服务工作，负责职业技能鉴定培训等工作，负责人才交流服务工作，落实“海河英才”计划等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心内设9个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市东丽区公共就业（人才）服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4342.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余542.14万元；支出包括：社会保障和就业支出4811.42万元、卫生健康支出73.63万元。天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年收支总预算4885.05万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年部门预算收入4885.05万元，与2022预算相比增加2095.5万元，主要原因是项目经费增加。其中：上年结转结余542.14万元，占10.73 %；一般公共预算4342.92万元，占89.27%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年支出预算4885.05万元，与2022年预算相比增加2095.5万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1598.05万元，占32.71%；项目支出3287.01万元，占67.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年财政拨款收入预算4885.05万元，与2022年预算相比增加2095.5万元，主要原因是项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4342.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余542.14万元。2023年财政拨款支出预算4885.05万元，与2022年预算相比增加2095.5万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出4811.43万元、卫生健康支出73.63万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年一般公共预算支出4885.05万元，与2022年预算相比增加2095.5万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”4811.43万元，与2022年预算相比增加2090.98万元，主要原因是本年项目支出增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务支出” 1376.45万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 1376.45万元，主要用于“人员经费”1453.72万元，“公用经费”144.33万元“工伤鉴定费”项目6万元。

 “行政事业单位养老支出”153.97万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.65万元，主要用于缴纳人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”51.32万元，主要用于缴纳机关人员职业年金。

2、“就业补助支出”3281.01万元，包括：“其他就业补助支出” 417.81万元，主要用于“就业补助资金”项目。“就业见习补贴” 124.33万元，主要用于“就业见习补贴金”项目，“公益性岗位补贴” 2738.87万元，主要用于发放公益性岗位人员工资福利。

3、“卫生健康支出”73.63万元，相比增加4.53要原因是保险基数上调，其中：

“行政事业单位医疗支出” 73.63万元，包括：“事业单位医疗” 73.63万元，主要用于缴纳人员医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心一般公共预算基本支出1598.05万元，与2022年预算相比增加26.87元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1453.72元，主要包括：1、工资福利支出1436.47万元，其中：基本工资292.26万元、津贴补贴149.41万元、奖绩效工资349.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.65万元、职业年金缴费51.32万元、职工基本医疗保险缴费67.36万元、其他社会保障缴费4.49万元、住房公积金336.14万元、医疗费6.26万元、其他工资福利支出77.28万元.2.对个人和家庭的补助17.25万元，其中：退休费12.13万元、医疗费补助2.32万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助2.70万元。

公用经费144.33万元，主要包括：办公费14.38万元、印刷费0.22万元、咨询费0.37万元、手续费0.29万元、水费4.75万元、电费44.9万元、邮电费0.99万元、差旅费1.68万元、维修费9.49万元、劳务费0.11万元、劳务费0.11万元、委托业务费3.43万元、工会经费14.76万元、福利费10万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他商品和服务支出36.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.51万元，与2022年预算相比增加0万元。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.51万元，其中公务用车运行费1.51万元，与2022年预算相等；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区公共就业（人才）服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区公共就业（人才）服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2741.87万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2738.87万元。主要项目是：“办公经费”3万元， “公益性岗位补贴”项目2738.87万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2744.87万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。