第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障工作法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件草案、政策文件规划和标准，拟订全区人力资源和社会保障工作发展规划及年度计划，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源引进开发政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头有关部门落实高校毕业生就业工作。根据市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门做好落实工作。

(四)会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实养老和工伤、失业社会保险政策和标准。落实养老、工伤、失业社会保险基金管理和监督制度。

(五)协调落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长机制，落实企业职工工资收入调控政策，落实最低工资制度，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门落实事业单位人事制度改革，负责事业单位人员、机关工勤人员的管理工作。参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育，推进深化职称制度改革。负责博士后管理相关工作。会同有关部门落实“三支一扶”政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养。落实留学人员来津(回国)工作政策。

(七)承办区政府提交区人大常委会审议的人事任免和区政府任免领导人员的有关事项。

(八)会同有关部门推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)推动落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责完善劳动关系协调工作。落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

二、机构设置情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局内设7个职能科室；下辖4个预算单位。纳入天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市东丽区人力资源和社会保障局（本级）

2、天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

3、天津市东丽区劳动人事争议仲裁院

4、天津市东丽区人力资源和社会保障综合行政执法支队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市东丽区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19180.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余637.78万元；支出包括：教育支出199.00万元、社会保障和就业支出18851.50万元、卫生健康支出129.93万元。天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年收支总预算19180.43万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年部门预算收入19180.43万元，与2022年预算相比增加7867.99万元，主要原因是项目收入增加。其中：上年结转结余637.78万元，占3.33%；一般公共预算18542.65万元，占96.67%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年支出预算19180.43万元，与2022年预算相比增加7867.99万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出2780.45万元，占14.50%；项目支出16399.98万元，占85.50%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收入预算19180.43万元，与2022年预算相比增加7867.99万元，主要原因是项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入18542.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余637.78万元。2023年财政拨款支出预算19180.43万元，与2022年预算相比增加7867.99万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：教育支出199.00万元、社会保障和就业支出18851.50万元、卫生健康支出129.93万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出19180.43万元，与2022年预算相比增加7867.99万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”199.00万元，与2022年预算相比增加77.54万元，主要原因是本年人员增加，其中：

“其他教育支出”199.00万元，包括：“其他教育支出” 199.00万元，主要用于“三支一扶大学生”工资福利支出。

2、“社会保障和就业支出”18851.50万元，与2022年预算相比增加7809.29万元，主要原因是本年项目支出增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务支出” 3766.95万元，包括：“行政运行”863.11万元，主要用于“人员经费”701.58万元，“公用经费”161.53万元；“劳动保障监察支出”1080.90万元，主要用于“人员经费”71.47万元，“公用经费”9.43万元，“解决拖欠农民工农资问题专项资金”项目1000万元；“劳动人事争议调解仲裁支出”108.33万元，主要用于“人员经费”65.20万元，“公用经费”8.13万元，“劳动人事仲裁经费”项目35万元；“其他人力资源和社会保障管理事务支出”1714.60万元，主要用于“人员经费”1226.12万元，“公用经费”144.33万元，“排水处工作人员经费”项目7.23万元，“事业单位工作人员教育培训费”8.72万元，“东丽区人社窗口工作人员工作服购置项目”24.00万元，“东丽区人才联盟职称评审委员会专家评审经费”4.4万元，“流动人员人事档案信息化建设经费-2022年尾款”160万元，“东丽区事业单位工作人员发放嘉奖记功奖励证书项目”8.16万元，“高校毕业生三支一扶计划中央专项经费”95.65万元，“招考经费”30万元，“工伤鉴定费”6万元。

 “行政事业单位养老支出”262.72万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”175.15万元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”87.57万元，主要用于缴纳机关人员职业年金。

“就业补助支出”7599.13万元，包括：“公益性岗位补贴” 4049.99万元，主要用于“前程公司选派人员经费”项目1257.30万元，“公益性岗位补助” 项目44.67万元，“公益性岗位补贴-2022年尾款”9.15万元、“公益性岗位补助” 项目2738.87万元；“就业创业服务补贴”1155万元，主要用于“2023年基层公共就业服务补助资金”1155万元；“就业见习补贴”124.33万元，主要用于发放大学生见习补贴；“其他就业补助支出”2269.81万元，主要用于发放就业补助资金2269.81万元。

“财政对基本养老保险基金的补助”7222.70万元，包括：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”7222.70万元，主要用于“2023年城乡居民基本养老保险补助经费”7222.70万元。

3、“卫生健康支出”129.93万元，与2022年预算相比增加4.39万元，主要原因是本年保险基数上调，其中：

“行政事业单位医疗支出”129.93万元，包括：“行政单位医疗”43.56万元，主要用于缴纳机关人员医疗保险，“事业单位医疗”78.07万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险，“公务员医疗补助”8.30万元，主要用于缴纳机关人员公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出2780.45万元，与2022年预算相比增加19.32万元，主要原因是保险基数上调。其中：

人员经费2457.03万元，主要包括：1、工资福利支出2407.82万元，其中：基本工资453.99万元、津贴补贴348.64万元、奖金140.13万元、绩效工资372.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.15万元、职业年金缴费87.57万元、职工基本医疗保险缴费114.94万元、公务员医疗补助缴费8.30万元、其他社会保障缴费5.59万元、住房公积金557.32万元、医疗费6.69万元、其他工资福利支出136.93万元。2.对个人和家庭的补助49.21万元，其中：退休费35.25万元、生活补助3.82万元、医疗费补助2.32万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助7.70万元。

公用经费323.41万元，主要包括：办公费33.10万元、印刷费0.22万元、咨询费0.37万元、手续费0.44万元、水费4.75万元、电费49.46万元、邮电费19.30万元、取暖费73.49万元、差旅费1.89万元、维修费9.49万元、培训费1.49万元、劳务费0.11万元、委托业务费3.43万元、工会经费22.84万元、福利费18.30万元、公务用车运行维护费2.90万元，其他交通费用26.35万元、其他商品和服务支出55.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.90万元，与2022年预算相比增加0万元。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.39万元，其中公务用车运行费2.90万元，与2022年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人力资源和社会保障局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人力资源和社会保障局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门天津市东丽区人力资源和社会保障局的机关运行经费预算169.66万元，其中办公费13.20万元、手续费0.15万元、电费4.56万元、邮电费18.31万元、取暖费73.49万元、差旅费0.21万元、培训费0.46万元、工会经费7.23万元、福利费7.80万元、公务用车运行维护费1.39万元，其他交通费用26.35万元、其他商品和服务支出16.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2902.87万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2898.87万元。主要项目是：“办公经费”4万元， “流动人员人事档案信息化建设经费”160万元，“公益性岗位补贴”项目2738.87万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其中一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额15762.20万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。