第一部分  概 况

一、主要职责

本单位主要职责是为量值准确提供测试检定保障。业务范围是对工作计量器具强制检定、计量标准器具检定测试与校准、工作计量器具测试与校准及相关社会服务。

二、机构设置情况

天津市东丽区计量检定所内设4个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区计量检定所2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区计量检定所

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区计量检定所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入325.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出281.22万元、社会保障和就业支出30.23万元、卫生健康支出14.25万元。天津市东丽区计量检定所2023年收支总预算325.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区计量检定所2023年部门预算收入325.7万元，与2022年预算相比增加19.92万元，主要原因是项目支出经费和人员经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算325.7    万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区计量检定所2023年支出预算325.7万元，与2022年预算相比增加19.92万元，主要原因是项目支出经费和人员经费增加。其中：基本支出310.7万元，占95.39 %；项目支出15万元，占4.61 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区计量检定所2023年财政拨款收入预算325.7万元，与2022年预算相比增加19.92万元，主要原因是项目支出经费和人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入325.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算325.7万元，与2022年预算相比增加19.92万元，主要原因是项目支出经费和人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出281.22万元、社会保障和就业支出30.23万元、卫生健康支出14.25万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区计量检定所2023年一般公共预算支出325.7万元，与2022年预算相比增加19.92万元，主要原因是项目支出经费和人员经费增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”281.22万元，与2022年预算相比增加17.12万元，主要原因是项目支出经费和人员经费增加，其中：“市场监督管理事务”281.22万元，包括：“事业运行支出”266.22万元，主要用于单位人员的工资福利支出及工伤失业保险费、单位的公用支出、对个人和家庭的补助；“其他市场监督管理事务支出”15万元，主要用于单位的项目支出；

2、 “社会保障和就业支出”30.23万元，与2022年预算相比增加1.54万元，主要原因是人员经费增加，其中：“行政事业单位养老支出”30.23万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.15万元，主要用于单位人员的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”10.08万元，主要用于单位人员的职业年金；

3、 “卫生健康支出” 14.25万元，与2022年预算相比增加1.26   万元，主要原因是人员经费增加，其中：“行政事业单位医疗”14.25万元，包括：“事业单位医疗支出”14.25万元，主要用于单位人员的基本医疗保险费和生育保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区计量检定所一般公共预算基本支出310.7万元，与2022年预算相比增加13.92万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费285.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.6万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无变动。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.6万元，其中公务用车运行费1.6万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无变动；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0    万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区计量检定所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区计量检定所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公费项目 1.4 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆2 辆，其中：副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备    0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额                   15万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。