第一部分  概 况

一、主要职责

为保证产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验、生产许可证检验、相关委托检验、在用产品安全性能与质量评价、产品继续使用性能与条件评价、政府委托产品安全检查等。

二、机构设置

本单位为天津市东丽区市场监督管理局所属二级预算单位，是独立核算单位，内设3个职能部门。

纳入天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区产品质量监督检验所单位

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度收入、支出决算总计1,750,804.69元。与2021年度相比，收、支总计各减少849,891.46元，下降32.68%，主要原因是经营收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度本年收入合计    2,499,775.04元，与2021年度相比减少735,661.18元，主要原因是经营收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,473,966.69元，占98.97%；事业单位经营收入18,329.80元，占0.73%；其他收入7,478.55元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度本年支出合计    2,598,400.97元，与2021年度相比减少745,262.87元，主要原因是经营支出减少。其中：基本支出2,473,966.69元，占95.21%；经营支出124,434.28元，占4.79%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,473,966.69元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,880.99元，下降0.16%，主要原因是基本支出中的公用经费和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,473,966.69元，占本年支出合计的95.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,880.99元，下降0.16%，主要原因是基本支出中的公用经费和项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,473,966.69元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,125,364.45元，占85.91%；社会保障和就业支出240,368.64元，占9.72%；卫生健康支出108,233.60元，占4.37%。

具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,572,512.44元，支出决算为2,473,966.69元，完成年初预算的96.17%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为2,011,658.21元，支出决算为2,125,364.45元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中调入2名人员。

    2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为240,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响产品质量监督经费项目未按计划开展。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为146,952.58元，支出决算为160,245.76元，完成年初预算的109.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中调入2名人员。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为73,476.29元，支出决算为80,122.88元，完成年初预算的109.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中调入2名人员。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为100,425.36元，支出决算为108,233.6元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中调入2名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,473,966.69元，与2021年度相比增加61,427.41元，主要原因是本年度调入2名人员，人员经费增加。其中：

人员经费2,357,844.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116,122.32元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，支出决算13,244.36元，与2022年预算相比减少26,755.64元，完成预算的33.11%；较上年减少5,836.66元，下降30.59%。决算数小于预算数的主要原因是业务用车量减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算40,000.00元，支出决算13,244.36元，与预算相比减少26,755.64元，完成预算的33.11%；较上年减少5,836.66元，下降30.59%。其中：

公务用车运行维护费预算40,000.00元，支出决算13,244.36元，与预算相比减少26,755.64元，完成预算的33.11%；较上年减少5,836.66元，下降30.59%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区产品质量监督检验所共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备2套。

十三、预算绩效情况说明

本部门2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区产品质量监督检验所2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。