第一部分  概 况

一、主要职责

指导全区水资源保护、水生态修复；承担河（湖）长制的组织、协调和推动工作；指导全区城镇排水及污水处理行业管理和运行监督；承担防汛抗旱、城乡排涝和水资源调度等工作；负责全区水土保持工作；负责水资源合理开发利用、节约用水、城乡供水工作；负责全区水务发展规划；负责水利工程建设和管理。

二、机构设置情况

天津市东丽区水务局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市东丽区水务局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区水务局（本级）

2.天津市东丽区河长制事务中心

3.天津市东丽区水务综合服务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市东丽区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9070.83万元、政府性基金预算拨款收入273.20万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出284.75万元、卫生健康支出136.81万元、城乡社区支出273.20万元、农林水支出8608.26万元、灾害防治及应急管理支出41万元。天津市东丽区水务局2022年收支总预算9344.03万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区水务局2022年部门预算收入9344.03万元，与2021年预算相比减少1806.78万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9070.83万元，占97.08%；政府性基金预算273.20万元，占2.92%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区水务局2022年支出预算9344.03万元，与2021年预算相比减少1806.78万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出3197.92万元，占34.22%；项目支出6146.11万元，占65.78%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区水务局2022年财政拨款收入预算9344.03万元，与2021年预算相比减少1806.78万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9070.83万元、政府性基金预算拨款收入273.20万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算9344.03万元，与2021年预算相比减少1806.78万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出284.75万元、卫生健康支出136.81万元、城乡社区支出273.20万元、农林水支出8608.26万元、灾害防治及应急管理支出41.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区水务局2022年一般公共预算支出9070.82万元，与2021年预算相比减少1031.12万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”284.75万元，与2021年预算相比减少8.88万元，主要原因是职工退休在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”284.75万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”189.84万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”94.92万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2.“卫生健康支出”136.81万元，与2021年预算相比减少15.14万元，主要原因是职工退休，在职人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”29.94万元，包括：“行政单位医疗”29.94万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”106.87万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.“农林水支出”8608.26万元，与2021年预算相比减少1048.09万元，主要原因是项目支出预算减少，其中：

“水利”8608.26万元，包括：“行政运行”611.35万元，主要用于行政单位人员经费和公用经费支出；“水利行业业务管理”3008.97万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出以及一体化污水处理设施运行维护等水利行业业务管理方面的支出；“水利工程建设”1298.03万元，主要用于偿还隐性债支出；“水利工程运行与维护”1762.40万元，主要用于泵站运行维护维修、河道堤岸维修维护以及管网养护方面的支出；“水土保持”19.94万元，主要用于水土保持各项管理保护活动的支出；“水资源节约管理与保护”1020.65万元，主要用于河道水生态修复、河道保洁、节水宣传、供水检测、水资源税核量系统运行维护等方面的支出；“水质监测”480.25万元，主要用于各类水质采集、测试、化验、分析等方面的支出；“防汛”186.25万元，主要用于防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备及网络系统运行维护、防汛组织等业务支出；“信息管理”220万元，主要用于水利信息管理系统建设、维护等；“其他水利支出”0.42万元，主要用于发放水库移民补助。

4.“灾害防治及应急管理支出”41万元，与2021年预算相比增加41万元，主要原因是本年新增地面沉降监测项目，其中：

“自然灾害防治”41万元，包括：“地质灾害防治”41万元，主要用于东丽区地面沉降监测。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区水务局一般公共预算基本支出3197.92万元，与2021年预算相比减少262.57万元，主要原因一是人员减少；二是压减一般公共预算支出。其中：

人员经费2874.67万元，主要包括：1.工资福利支出2757.19万元，其中：基本工资504.10万元、津贴补贴283.98万元、奖金76.43万元、绩效工资561.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.84万元、职业年金缴费94.92万元、职工基本医疗保险缴费118.65万元、公务员医疗补助缴费8.55万元、其他社会保障缴费13.17万元、住房公积金668.40万元、医疗费9.61万元、其他工资福利支出228.33万元。2.对个人和家庭的补助117.48万元，其中：退休费78.57万元、退职（役）费1.3万元、生活补助10.07万元、医疗费补助10.73万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助16.70万元。

公用经费323.25万元，主要包括：办公费40.38万元、手续费0.74万元、水费5.60万元、电费27.54万元、邮电费9.56万元、取暖费13.02万元、差旅费1.24万元、维修（护）费20万元、委托业务费47.70万元、工会经费31.00万元、福利费30.10万元、公务用车运行维护费10.51万元、其他交通费用18.85万元、其他商品和服务支出67万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排11.51万元，与2021年预算相比减少4.38万元，主要原因严控公务用车的使用，压减公务用车运行维护支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算11.51万元，其中公务用车运行费11.51万元，与2021年预算相比减少4.38万元，主要原因是严控公务用车的使用，压减公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区水务局政府性基金预算支出273.20万元，与2021年预算相比减少775.72万元，主要原因是本年度预算安排返还空港污水处理费减少。

（二） 具体情况。

 “城乡社区支出”273.20万元，与2021年预算相比减少775.72万元，主要原因是本年度安排返还空港污水处理费预算减少，其中：

“污水处理费安排的支出”273.20万元，包括：“其他污水处理费安排的支出”273.20万元，主要用于返还空港污水处理费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区水务局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市东丽区水务局（本级）1家行政单位的机关运行经费预算78.79万元，包括办公费10.56万元、手续费0.22万元、邮电3.08万元、福利费6.4万元、维修（护）费0.78万元、水费0.44万元、电费3.52万元、取暖费12万元、差旅费0.66万元、工会经费5.45万元、委托业务费6.6万元，其他交通费用18.85万元、其他商品和服务支出11万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算2179.77万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出377.1万元、政府采购服务支出1799.67万元。主要项目是：一体化污水处理设施运行维护项目138万元；海河水面保洁项目168万元；东丽区一、二级河道及骨干渠道水质检测项目148.32万元；各类涉水应急水质监测项57.6万元；排水许可监测85.25万元；市政管网养护项目736.5万元；重点区域排水和水质监测210万元；东丽区华明区域排水检测项目75万元；华明污水泵站水质在线监测系统96万元；党校地区雨水临时泵点项目85万元；堤岸设施维护维修项目60.8万元，国有泵站维修维护项目316.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车8辆，其他用车为河道巡查车辆及小货车。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额6146.11万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

    本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：1.天津市东丽区水务局2022年部门预算编制说明

2.天津市东丽区水务局2022年部门预算公开表

3.天津市东丽区水务局2022年项目支出绩效目标表