第一部分  概 况

一、主要职责

东丽区退役军人事务局承担区委退役军人事务工作委员会各项具体工作。贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策，研究拟订有关规范性文件草案。褒扬退役军人。负责退役军人移交安置、自主择业、就业、创业和教育培训。组织协调落实移交地方的离休退休军人、无军籍退休退职职工等的住房保障，退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤等相关工作。组织指导全区拥军优属、拥政爱民和双拥模范城创建工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待抚恤。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。指导监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，维护退役军人合法权益。

二、机构设置

天津市东丽区退役军人事务局内设2个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市东丽区退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区退役军人事务局(本级）

2.天津市东丽区军队离休退休干部休养所

3.天津市东丽区退役军人服务中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区退役军人事务局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区退役军人事务局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区退役军人事务局2021年度收入、支出决算总计220755688.23元。与2020年度相比，收、支总计各减少11700783.64元，下降5.03%，主要原因是退役士兵保险接续工作已于2020年基本完成，2021年本项目无大额支出情况。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区退役军人事务局2021年度本年收入合计193953244.27元，与2020年度相比减少33550981.57元，主要原因是退役士兵保险接续工作已于2020年基本完成，2021年本项目无大额支出情况。其中：一般公共预算财政拨款收入183194503.57元，占94.45%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；事业单位经营收入0.00元，占0%；上级补助收入8567100.00元，占4.42%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入2191640.70元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区退役军人事务局2021年度本年支出合计213801080.80元，与2020年度相比增加23699136.95元，主要原因是下属事业单位东丽区军队离休退休干部休养所购买房产。其中：基本支出9551878.29元，占4.47%；项目支出204249202.51元，占95.53%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽退役军人事务局2021年度财政拨款收入、支出决算总计209985634.41元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少13656785.53元，下降6.11%，主要原因是退役士兵保险接续工作已于2020年基本完成，2021年本项目无大额支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区退役军人事务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计207073185.64元，占本年支出合计的96.85%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25660674.89元，增长14.14%，主要原因是下属事业单位东丽区军队离休退休干部休养所购买房产。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出207073185.64元，主要用于以下方面：208（类）社会保障和就业支出200865582.42元，占97%，210（类）卫生健康支出6207603.22元，占3%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61049600.00元，支出决算为207073185.64元，完成年初预算的339.19%。其中：

1. 208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为582600.00元，支出决算为541700.60元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员退休，故相应经费支出减少。

2. 208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为291300.00元，支出决算为270855.76元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员退休，故相应经费支出减少。

3. 208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤01（项）死亡抚恤，年初预算为350000.00元，支出决算为644376.00元，完成年初预算的214.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

4. 208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤02（项）伤残抚恤，年初预算为3730400.00元，支出决算为6285948.63元，完成年初预算的168.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

5. 208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤03（项）在乡复员、退伍军人生活补助，年初预算为1500000.00元，支出决算为2489968.00元，完成年初预算的165.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

6. 208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤05（项）义务兵优待，年初预算为4050000.00元，支出决算为13548078.00元，完成年初预算的334.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

7.208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤06（项）农村籍退役士兵老年生活补助，年初预算为1492300.00元，支出决算为2217360.00元，完成年初预算的148.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

8. 208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤99（项）其他优抚支出，年初预算为12400800.00元，支出决算为18686378.44元，完成年初预算的150.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

9. 208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置01（项）退役士兵安置，年初预算为6400000.00元，支出决算为15397061.88元，完成年初预算的240.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

10. 208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置02（项）军队移交政府的离退休人员安置，年初预算为1996400.00元，支出决算为96333934.20元，完成年初预算的4825.38%，根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

11. 208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置03（项）军队移交政府离退休干部管理机构，年初预算为0.00元，支出决算为16723762.24元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，本项目资金来源均为市财政，故决算数大于年初预算数。

12. 208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置04（项）退役士兵管理教育，年初预算为0.00元，支出决算为103713.80元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，本项目资金来源均为市财政，故决算数大于年初预算数。

13. 208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置05（项）军队转业干部安置，年初预算为2044000.00元，支出决算为2765907.72元，完成年初预算的135.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

14. 208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置99（项）其他退役安置支出，年初预算为10200000.00元，支出决算为8875296.98元，完成年初预算的87.01%，决算数小于年初预算数的原因是由于疫情原因，部分退役士兵未及时办理退役士兵保险个人窗口自费补贴相关手续，因此部分资金未执行。

15. 208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理01（项）行政运行，年初预算为2762400.00元，支出决算为2789415.67元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的原因是根据政策每年社会保险及公积金调整，故相应经费有所增加。

16.208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理04（项）拥军优属，年初预算为1550000.00元，支出决算为1460421.50元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的原因是厉行节约，严控一般性支出。

17. 208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理50（项）事业运行，年初预算为5896300.00元，支出决算为5455701.27元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的原因是本年有人员退休，故相应经费支出减少。

18. 208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理99（项）其他退役军人事务管理支出，年初预算为3495700.00元，支出决算为6275701.73元，完成年初预算的179.53%，决算数大于年初预算数的原因是办公地点搬迁，根据相关文件规定，追加了办公用房修缮费用。

19. 210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗01（项）行政单位医疗，年初预算为98000.00元，支出决算为4615956.00元，完成年初预算的4710.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为中央、市级和本级财政拨款收入，主要为军休老干部医疗保险，故决算数大于年初预算数。

20. 210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗，年初预算为301600.00元，支出决算为285399.92元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的原因是本年有人员退休，故相应经费支出减少。

21. 210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助，年初预算为58800.00元，支出决算为35553.16元，完成年初预算的60.46%，决算数小于年初预算数的原因是本年有人员退休，故相应经费支出减少。

22. 210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出，年初预算为670000.00元，支出决算为670000.00元，完成年初预算的100%。

23. 210（类）卫生健康支出14（款）优抚对象医疗01（项）优抚对象医疗补助，年初预算为310000.00元，支出决算为204176.24元，完成年初预算的65.86%，决算数小于年初预算数的原因是年初预算根据比例递增测算，而优抚对象在院医疗费用及保险本年变化不大。

24.210（类）卫生健康支出14（款）优抚对象医疗99（项）其他优抚对象医疗支出，年初预算为869000.00元，支出决算为396517.90元，完成年初预算的45.63%，决算数小于年初预算数的原因是根据相关政策规定，本年部分项目予以取消。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区退役军人事务局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9501094.88元，与2020年度相比增加279708.36元，主要原因是2021年搬入新的办公场所，办公面积增大，故相应的经费支出增大。其中：人员经费8478908.16元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费；公用经费1022186.72元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8178.00元，与2021年预算相比减少81822.00元，主要原因是公务用车待报废。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算8178.00元，其中公务用车运行维护费8178.00元，与预算相比减少81822.00元，主要原因是公务用车待报废，严格控制公车运维费开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务用车购置经费。2021年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务接待经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区退役军人事务局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区退役军人事务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区退役军人事务局2021年度机关运行经费决算数385897.71元，比2020年增加74575.50元，增长23.95%。主要原因是：2021年搬入新的办公场所，办公面积增大，故相应的经费支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区退役军人事务局2021年政府采购支出总额1995009.00元，其中：政府采购货物支出1031105.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出963904.00元。授予中小企业合同金额821970.00元，占政府采购支出总额的41.2%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市天津市东丽区退役军人事务局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区退役军人事务局2021年度已对95个项目开展绩效自评，涉及金额186125664.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区退役军人事务局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。