第三部分  2021年度部门决算情况说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区退役军人服务中心承担退役军人服务管理、思想政治、政策咨询、宣传引导、信息平台建设管理、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困等事务工作，联系区关爱退役军人协会。

二、机构设置

1.天津市东丽区退役军人服务中心内设1个职能科室；无下辖预算单位，纳入天津市东丽区退役军人服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区退役军人服务中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区退役军人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市东丽区退役军人服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区退役军人服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区退役军人服务中心2021年度收入、支出决算总计6728261.40元。与2020年度相比，收、支总计各增加3982422.27元，增长145%，主要原因是根据职能划分，2021年退役士兵及优抚对象八一慰问金由本单位发放。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度本年收入合计6414975.89元，与2020年度相比增加3669929.76元，主要原因是根据职能划分，2021年退役士兵及优抚对象八一慰问金由本单位发放。其中：一般公共预算财政拨款收入6414770.59元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；事业单位经营收入0.00元，占0%；上级补助收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入205.30元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度本年支出合计6705540.33元，与2020年度相比增加4258799.84元，主要原因是根据职能划分，2021年退役士兵及优抚对象八一慰问金由本单位发放。其中：基本支出1309895.72元，占19.53%；项目支出5395644.61元，占80.47%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽退役军人服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计6728056.10元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3982438.60元，增长145%，主要原因是根据职能划分，2021年退役士兵及优抚对象八一慰问金由本单位发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6705540.33元，占本年支出合计的99.67%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4258799.84元，增长174%，主要原因是根据职能划分，2021年退役士兵及优抚对象八一慰问金由本单位发放。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6705540.33元，主要用于以下方面：208（类）社会保障和就业支出6645594.61元，占99.11%，210（类）卫生健康支出59945.72元，占0.89%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59420000元，支出决算为6705540.33元，完成年初预算的112.85%。其中：

1. 208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为89700.00元，支出决算为74145.28元，完成年初预算的82.66%，决算数小于年初预算数的原因是本年有人员调整，故相应经费减少。

2. 208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为44800.00元，支出决算为37072.64元，完成年初预算的82.75%，决算数小于年初预算数的原因是本年有人员调整，故相应经费减少。

3. 208（类）社会保障和就业支出08（款）抚恤99（项）其他优抚支出，年初预算为100000.00元，支出决算为3181.88元，完成年初预算的3.12%，决算数小于年初预算数的原因是根据帮扶人员申请，逐级审核，据实拨付帮扶基金

4. 208（类）社会保障和就业支出09（款）退役安置99（项）其他退役安置支出，年初预算为1650000.00元，支出决算为2919400.00元，完成年初预算的176.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初部门预算编制要求，年初预算仅为本级财政拨款预算收入，决算数为市级和本级财政拨款收入，故决算数大于年初预算数。

5. 208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理50（项）事业运行，年初预算为1225700.00元，支出决算为1138732.08元，完成年初预算的92.9%，决算数小于年初预算数的原因是本年有人员调整，故相应经费减少。

6. 208（类）社会保障和就业支出28（款）退役军人事务管理99（项）其他退役军人事务管理支出，年初预算为2770000.00元，支出决算为2473062.73元，完成年初预算的89.28%，决算数小于年初预算数的原因是根据相关文件精神，清退一批编外人员，故相应经费减少。

7. 210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗，年初预算为61800.00元，支出决算为59945.72元，完成年初预算的96.99%，本年有人员调整，故相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1309895.72元，与2020年度相比减少28807.13元，主要原因是2021年有人员调出本单位。其中：人员经费1087042.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、住房公积金；公用经费222853.68元，主要包括办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、税金及其他、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排因公出国（境）经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务用车运行维护经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务用车购置经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务接待经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区退役军人服务中心2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额5975000.00元，自评结果在东丽政务网天津市东丽区退役军人事务局2021年部门决算公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区退役军人服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。