第一部分  概 况

一、主要职责

本单位承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病  的基本医疗服务；负责社区预防、保健、医疗、健康妇幼保健和计划生育服务等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心内设13个职能科室；无下辖预算单位。

纳入天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1381.37万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1381.37万元、公共安全支出0.00万元。天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年收支总预算1381.37万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年部门预算收入1381.37万元，与2022年预算相比增加470.47万元，主要原因是小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我中心管理，部分职工调入我院。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算1381.37万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年支出预算1381.37万元，与2022年预算相比增加470.47万元，主要原因是小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我中心管理，部分职工调入我院，相应支出增加。其中：基本支出774.75万元，占56.08%；项目支出606.63万元，占43.92%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年财政拨款收入预算1381.37万元，与2022年预算相比增加470.47万元，主要原因是小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我中心管理，部分职工调入我院。收入包括：一般公共预算拨款收入1381.37万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算1381.37万元，与2022年预算相比增加470.47万元，主要原因是小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我中心管理，部分职工调入我院，相应支出增加。支出包括：一般公共服务支出1381.37万元、公共安全支出0.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年一般公共预算支出1381.37万元，与2022年预算相比增加470.47万元，主要原因是小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我中心管理，部分职工调入我院，相应支出增加。

（二）具体情况。

 1、社会保障和就业支出69.1万元，与2022年预算相比增加15.96万元，主要原因人员增加及工资调整，其中：行政事业单位养老支出69.1万元，包括：机关事业单位养老保险缴费支出46.07万元，主要用于单位在职职工缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出23.03万元，主要用于单位在职职工缴纳职业年金。

2、卫生健康支出1312.27万元，与2022年预算相比增加454.5万元，主要原因是项目的增加，其中：基层医疗卫生机构749.14万元，包括：城市社区卫生机构749.14万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生服务。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心一般公共预算基本支出1381.37万元，与2022年预算相比增加470.47万元，主要原因是小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我中心管理，部分职工调入我院，相应支出增加。其中：

人员经费648.97万元，主要包括：基本工资130.75万元、绩效工资157.19万元、津贴补贴67.28万元、奖励金0.01万元、退休费3.26万元、其他对个人和家庭的补助0.70万元、其他工资福利支出32.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.07万元、职工基本医疗保险缴费30.23万元、其他社会保障缴费2.02万元、职业年金缴费23.03万元、医疗费2.78万元、医疗费补助0.60万元，住房公积金152.29万元。

公用经费125.78万元，主要包括：办公费4.50万元、印刷费1.08万元、手续费、0.04万元、水费1.80万元、电费27.65万元、邮电费2.88万元、取暖费23.14万元、维修（护）费1.80万元、培训费0.43万元、工会经费5.92万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他商品和服务支出16.20万元、物业费35万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.40万元，与2022年预算相比增加0.03万元，主要原因是本部门公务用车运行维护：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.40万元，其中公务用车运行费1.40万元，与2022年预算相比增加0.03万元，主要原因是本部门公务用车运行维护；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算236.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出235.00万元。主要项目是：公用经费项目36.44万元，基本公共卫生服务经费（金桥街社区卫生服务）项目200万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括单位业务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备1台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额606.63万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.《政府性基金预算支出情况表》本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.《国有资本经营预算支出情况表》本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。