第一部分  概 况

一、主要职责

疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能。其主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与实施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置

天津市东丽区疾病预防控制中心内设12个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度收入、支出决算总计38,746,129.04元，与2021年度相比，收、支总计各减少7,824,633.67元，下降16.80%，主要原因是2021年度其他收入中包括非同级财政拨款收入4013189.84元和利息收入，而2022年度无非同级财政拨款收入，故大幅下降；支出是因为2022年度没有财政拨款结转结余的支出，且公用经费和项目经费支出均有所下降，故2022年度收、支总计下降。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度本年收入合计36,131,679.17元，与2021年度相比增加1,779,279.64元，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款收入的突发公共卫生应急项目经费相比2021年度有所增幅。其中：一般公共预算财政拨款收入36,109,932.95元，占99.94%；其他收入21,746.22元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度本年支出合计38,403,620.25元，与2021年度相比减少5,130,235.86元，主要原因是2022年度没有财政项目拨款结转结余的支出，且公用经费和项目经费支出均有所下降。其中：基本支出16,096,892.68元，占41.92%；项目支出22,306,727.57元，占58.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计36,109,932.95元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,581,587.99元，下降11.26%，主要原因是2022年度财政拨款的疾病预防控制机构项目收、支下降了92.57%、基本公共卫生服务项目收、支下降了100%以及重大公共卫生服务项目收、支下降了99.95%，虽然突发公共卫生事件应急处理项目的收、支增幅了4.33%，但是整体的项目收、支还是呈下降趋势，从而导致财政拨款收支决算总体下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计36,109,932.95元，占本年支出合计的94.03%，与2021年度相比，减少4,581,587.99元，下降11.26%，主要原因是2022年度财政拨款的疾病预防控制机构项目支出下降了92.57%、基本公共卫生服务项目支出下降了100%以及重大公共卫生服务项目支出下降了99.95%，虽然突发公共卫生事件应急处理项目的支出增幅了4.33%，但是整体的项目支出还是呈下降趋势。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,109,932.95元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,525,982.16元，占4.23%；卫生健康支出34,583,950.79元，占95.77%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,090,622.33元，支出决算为36,109,932.95元，完成年初预算的171.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1009856.64元，支出决算为1017321.44元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行过程中调整了社会保障的缴费基数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为504928.32元，支出决算为508660.72元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行过程中调整了社会保障的缴费基数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为15203900.97元，支出决算为14032913.68元，完成年初预算的92.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年执行过程中受疫情影响公用经费和项目经费支出均有所下降。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为860元，决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目经费是在2022年执行中上级专项转移支付的重大传染病防控中央直达资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为3679000元，支出决算为19856175.21元，完成年初预算的539.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2022年执行中疫情防控资金大幅增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为692936.40元，支出决算为694001.90元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行过程中调整了社会保障的缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计16,075,146.46元，与2021年度相比减少983,320.13元，主要原因是2022年度公用经费支出减少。其中：人员经费15,181,993.70元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费893,152.76元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算 0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年政府采购支出总额4,313,086.80元，其中：政府采购货物支出3,779,832.96元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出533,253.84元。授予中小企业合同金额4,313,086.80元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,963,253.84元，占政府采购支出总额的68.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.36%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括疾控突发、消毒等相关用车。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度已对37个区级项目开展绩效自评，涉及金额46136878.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区疾病预防控制中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。