第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、妇幼保健和计划生育服务等工作。

二、机构设置

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心内设13个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市东丽区万新街社区卫生服务中心，共计1个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计68291549.77元，与2021年度相比，收、支总计各减少6707136.13元，下降8.94%，主要原因是：门诊医疗收入下降。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度本年收入合计68291549.77元，与2021年度相比减少6707136.13元，主要原因是：门诊医疗收入下降。其中：一般公共预算财政拨款收入20497273.48元，占30.01%；事业收入47757018.83元，占69.93%；其他收入37257.46元，占0.06%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度本年支出合计68083868.02元，与2021年度相比减少3164424.77元，主要原因是：门诊医疗收入下降，支出也相应减少。其中：基本支出61326786.58元，占90.08%；项目支出6757081.44元，占9.92%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计20497273.48元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4824238.09元，增长30.78%，主要原因是：财政项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计20497273.48元，占本年支出合计的30.11%，与2021年度相比，增加4824238.09元，增长30.78%，主要原因是：财政项目拨款增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20497273.48元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1380035.93元，占6.73%；卫生健康支出19117237.55元，占93.27%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27714295.57元，支出决算为20497273.48元，完成年初预算的73.96%。其中：

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)年初预算为1358600.00 元，支出决算为 920023.62元，完成年初预算的 67.72%，决算数小于年初预算数的主要原因为和职业年金科目混用。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金(项)年初预算为452900.00元，支出决算为 460012.31元，完成年初预算的 101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因为和基本养老保险科目混用。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为12699400.00元，支出决算为14505430.10元，完成年初预算的 114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因为财政项目拨款增加。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项)年初预算为1906.00元，支出决算为1906.00元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，严格按照预算进行执行。

5．卫生健康支出（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）年初预算为13656300.00元，支出决算为3983149.41元，完成年初预算的29.17%。决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情影响，公共卫生项目未按计划开展。 

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为617800.00元，支出决算为626752.04 元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计13740192.04元，与2021年度相比增加488609.35元，主要原因是：新招录职工。其中：人员经费13740192.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置费预算 0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次，  0  人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区万新街社区卫生服务中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车5辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额6757081.44元，自评结果已随部门决算一并公开；

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市万新街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。