2014年部门预算编制说明

                    2014年部门预算编制说明

   一、指导思想、基本原则及编制方法、总体思路、主要依据
   （一）指导思想
   以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实十八届三中全会精神，全面落实中央“八项规定”有关要求，厉行节约，促进财政工作协调健康发展。落实区委、区政府提出的各项工作要求，发挥职能作用，积极推动转型发展，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保完成全年任务。
   （二）基本原则及编制方法
   严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
   （三）总体思路
   依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合当前财政各项工作特点，编制业务经费支出预算。
   （四）主要依据
   《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施细则》、《天津市东丽区部门预算管理办法》等
   二、部门预算草案编制情况
   部门收入预算14299万元，全部为财政拨款。
   部门支出预算14299万元，其中:基本支出预算7284万元；项目支出预算7015 万元。主要用于卫生系统的基本支出和公立医院、基层医疗卫生机构的设备购置及基础建设等支持卫生事业发展的相关支出。

天津市东丽区卫生局2014年部门预算总表
表一 单位：万元
收 入 支 出
项目 预算资金 项目 预算资金
一、财政拨款 14299 一、一般公共服务支出
其中：专项资金管理部门安排的拨款 二、公共安全支出
二、事业收入 三、教育支出 162
三、上级补助收入 四、科学技术支出
四、附属单位上缴收入 五、文化体育与传媒支出
五、经营收入 六、社会保障和就业支出
六、其他收入 七、医疗卫生与计划生育支出 14137
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、粮油物资储备支出
十七、其他支出
本 年 收 入 合 计 14299 本 年 支 出 合 计 14299
七、用事业基金弥补收支差额 十八、结转下年
八、上年结转和结余
其中：财政拨款结转和结余
其他结转和结余
收 入 总 计 14299 支 出 总 计 14299

天津市东丽区卫生局2014年财政拨款支出预算表
表二 单位：万元
项 目 预算资金 备注
合计 基本支出 项目支出
合计
一般公共服务
政府办公厅（室）及相关机构事务
发展与改革事务
财政事务
统计信息事务
商贸事务
国防
公共安全
教育 162 162
教育管理事务
普通教育
职业教育 162 162
广播电视教育
特殊教育
进修及培训
教育费附加安排的支出
其他教育支出
科学技术
科学技术管理事务
技术研究与开发
文化体育与传媒
文化
社会保障和就业
人力资源和社会保障管理事务
其他社会保障和就业支出
就业补助
民政管理事务
行政事业单位离退休
抚恤
退役安置
社会福利
城市居民最低生活保障
农村最低生活保障
其他城市生活救助
医疗卫生与计划生育支出 14137.00 7122 7015
医疗卫生管理事务 676.00 617 59
公立医院 3344.00 1989 1355
基层医疗卫生机构 3336.00 1958 1378
公共卫生 5338.00 2361 2977
医疗保障 1085.00 197 888
其他医疗卫生支出 358.00 358
节能环保
环境保护管理事物
环境监测与监察
城乡社区支出
城乡社区管理事务
城乡社区规划与管理
城乡社区公共设施
城乡社区环境卫生
其他城乡社区支出
农林水支出
农业
林业
水利
交通运输支出
公路水路运输
资源勘探信息等支出
安全生产监管
国有资产监管
支持中小企业发展和管理支出
商业服务业等支出
商业流通事务
旅游业管理与服务支出
金融监管等事务支出
国土海洋气象等支出
粮油物资储备支出
其他支出