目   录

第一部分概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明6

第三部分2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况11

九、机关运行经费支出情况12

十、政府采购支出情况12

十一、国有资产占有使用情况12

十二、预算绩效情况说明12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况13

第四部分名词解释14

第一部分  概 况

一、主要职责

为房地产交易提供中介服务，为房地产权利人提供确权发证服务，房地产交易管理、房地产交易服务、房地产权属交易登记与发证、房地产产籍档案整理保管。

二、机构设置

根据上述职责，天津市东丽区房地产交易所，内设1个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区房地产交易所2020年部门决算编报范围有预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：共计0个单位。

2.事业单位：天津市东丽区房地产交易所，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市东丽区房地产交易所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2、天津市东丽区房地产交易所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市东丽区房地产交易所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市东丽区房地产交易所2020年度收入、支出决算总计    3980100.45元，与2019年决算相比增加3980100.45元，主要原因是2020年新增预算单位。

二、收入决算情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度本年收入合计3980100.45元，与2019年决算相比增加3980100.45元，主要原因是2020年新增预算单位。其中：一般公共预算财政拨款收入    3578314.76元，占89.91%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入401785.69元，占10.09%。

三、支出决算情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度本年支出合计3578247.89元，与2019年决算相比增加3578247.89元，主要原因是2020年新增预算单位。其中：基本支出3578247.89元，占    0%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市东丽区房地产交易所2020年度财政拨款收入、支出决算总计3578314.76元，与2019年决算相比增加3578314.76元，主要原因是2020年新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3578247.89元，与2019年决算相比增加3578247.89元，主要原因是2020年新增预算单位。

（二）具体情况

1、 “社会保障和就业支出”354683.52元，与2019年决算相比增加354683.52元，其中：事业单位缴纳养老保险费和职业年金。

“行政事业单位养老支出” 354683.52元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 236455.68元，主要用于：事业单位缴纳养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 118227.84元，主要用于：事业单位缴纳职业年金。

2、“卫生健康支出” 169312.80元，与2019年决算相比增加169312.80元，其中：缴纳事业单位医疗。

“行政事业单位医疗” 169312.80元，包括：“行政单位医疗” 169312.80元，主要用于：缴纳事业单位医疗。

3、城乡社区支出” 3054251.57元，与2019年决算相比增加3054251.57元，其中：事业单位人员经费和公用经费。

“城乡社区管理事务” 3054251.57元，包括：“住宅建设与房地产市场监管” 3054251.57元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3578247.89元，与2019年决算相比增加3578247.89元，主要原因是2020年新增预算单位。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3335125.96元，其中：“基本工资” 660972元，主要用于：发放事业人员基本工资；“津贴补贴” 202543.60元，主要用于：发放在事业人员工作性津贴、生活性补贴、采暖补贴和物业补贴；“奖金” 2300元，主要用于：发放事业人员优秀奖；“绩效工资” 817200 元，主要用于：发放事业人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费” 236455.68元，主要用于：事业单位缴纳养老保险费；“职业年金缴费” 118227.84元，主要用于：事业单位缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费” 147784.80元，主要用于：事业单位缴纳医疗保险费；“其他社会保险缴费” 17735.04元，主要用于: 事业单位缴纳失业保险费、工伤保险费和生育保险费；“住房公积金” 812748元，主要用于：缴纳公积金，按月公积金和补充公积金；“医疗费” 21528 元，主要用于：事业人员医疗费；“其他工作福利支出” 297631元，主要用于：发放值班费、加班费和应休未年休假等。

     2、“商品和服务支出” 189025.13元，其中：“办公费” 10159.49元，主要用于：支付单位日常办公经费；“手续费”75元，主要用于：支付各种手续费；“水费” 3472.86元，主要用于：支付单位水费；“电费” 15539.85元，主要用于：支付单位电费； “邮电费” 5885.93元，支付单位电话费 “  委托业务费” 14800元，主要用于：单位审计费； “工会经费” 38624元，主要用于：支付工会经费；“福利费” 20468元，主要用于：事业人员体检费；“其他商品和服务支出” 80000元，主要用于：食堂经费。

3、“对个人和家庭的补助” 54096.80元，其中：“退休费” 53752.80元，主要用于：退休干部退休费等； “奖励金” 120元，主要用于：发放独生子女费；“其他对个人和家庭的补助” 224元，主要用于：发放托儿费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0元，支出与2019年决算相比增加0元，主要原因是无。

（二）具体情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加0元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制因公出国（境）费开支，本年未发生因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加0元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运维费开支；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是加本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制公务接待标准和开支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度无机关运行经费。

    十、政府采购支出情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市东丽区房地产交易所共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市东丽区房地产交易所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市东丽区房地产交易所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。