目   录

第一部分概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明6

第三部分2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况8

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10

九、机关运行经费支出情况11

十、政府采购支出情况11

十一、国有资产占有使用情况12

十二、预算绩效情况说明12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况12

第四部分名词解释13

第一部分  概 况

一、主要职责

为全区人民提供房管服务，房屋及其设备维护修缮（相关服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津市东丽区物业管理服务无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区物业管理服务中心2020年部门决算编报范围共1个，具体包括：

1.行政单位：共计0个单位。

2.事业单位：天津市东丽区物业管理服务中心，共计 1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区物业管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市东丽区物业管理服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3天津市东丽区物业管理服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市东丽区物业管理服务中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市东丽区物业管理服务中心2020年度收入、支出决算总计 210921.24元，与2019年决算相比增加210921.24元，主要原因是天津市东丽区物业管理服务中心2020年纳入财政，为本年新增单位。

二、收入决算情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度本年收入合计210921.24元，与2019年决算相比增加210921.24元，主要原因是天津市东丽区物业管理服务中心2020年纳入财政，为本年新增单位。其中：一般公共预算财政拨款收入210921.24元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0元，占 0%；事业收入 0元，占 0%；事业单位经营收入0元，占 0%；上级补助收入0 元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度本年支出合计209871.24元，与2019年决算相比增加 209871.24 元，主要原因是天津市东丽区物业管理服务中心2020年纳入财政，为本年新增单位。其中：基本支出 209871.24元，占100%；项目支出0元，占 0%；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出 0元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市东丽区物业管理服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计210921.24元，与2019年决算相比增加 210921.24元，主要原因是天津市东丽区物业管理服务中心2020年纳入财政，为本年新增单位 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计209871.24元，与2019年决算相比增加209871.24元，主要原因是天津市东丽区物业管理服务中心2020年纳入财政，为本年新增单位  。

（二）具体情况

1、 “社会保障和就业支出” 20332.8 元，与2019年决算相比增加 20332.8 元，其中：

“行政事业单位养老支出” 20332.8 元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”13555.2元，主要用于：缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”6777.6元，主要用于缴纳职业年金。

2、“卫生和健康支出”8472元，与2019年决算相比增加 8472元，其中：

“行政事业单位医疗”8472元，包括“事业单位医疗”8472元，主要用于缴纳医疗保险。

3、“城乡社区支出”181066.44元，与2019年决算相比增加 181066.44 元，其中：

“城乡社区管理事务支出”181066.44 元，包括“其他城乡社区管理事务支出”181066.44元，主要用于发放工资、缴纳公积金、补充公积金、失业保险、生育保险等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计209871.24元，与2019年决算相比增加209871.24 元，主要原因是天津市东丽区物业管理服务中心2020年纳入财政，为本年新增单位。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 196042.24 元，其中：“基本工资” 36624 元，主要用于：发放岗位工资、薪级工资等；“津贴补贴”14899.8元，主要用于发放津贴补贴；“绩效工资”54823元，主要用于发放绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”13555.2元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险；“职业年金缴费”6777.6元，主要用于缴纳事业单位职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”8472元，主要用于缴纳基本医疗保险；“其他社会保障缴费”1844.64元，主要用于缴纳失业、生育、工伤等保险；“住房公积金”50646元，主要用于缴纳公积金、补充公积金；“其他工资福利”8400元，主要用于发放值班费、加班费。

2、“商品和服务支出”13829元，其中“委托业务费”6500元，主要用于支付审计费用、注销公告费用；“工会经费”2329元，主要用于支付工会经费；“其他商品和服务支出”5000元，主要用于支付食堂费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

   天津市东丽区物业管理服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2020年预算相比增加 0元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制因公出国（境）费开支，本年未发生因公出国（境）支出 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算 0元，其中公务用车运行维护费  0 元，与预算相比增加 0元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运维费开支 ；公务用车购置费 0元，与预算相比增加0 元，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有0 辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少） 0元，主要原因是 严格控制公务接待标准和开支。2020年本单位国内公务接待 0 批次，  0人次；其中，外事接待 0 批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市东丽区物业管理服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。