天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目　  录

第一部分  概 况　

一、主要职责　

二、机构设置　6

第二部分  2020年度部门决算表　7

一、《收入支出决算总表》　7

二、《收入决算表（按功能分类列示）》　7

三、《收入决算表（按单位列示）》　7

四、《支出决算表》　7

五、《财政拨款收入支出决算总表》　7

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》　7

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》　7

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》　7

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》　7

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》　7

十一、《项目支出决算表》　7

十二、关于空表的说明　8

第三部分  2020年度部门决算情况说明　9

一、收支决算总体情况　9

二、收入决算情况　9

三、支出决算情况　10

四、财政拨款收支决算总体情况　10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况　10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况　11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况　13

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　14

九、机关运行经费支出情况　14

十、政府采购支出情况　

十一、国有资产占有使用情况　

十二、预算绩效情况说明　

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况　

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况　

第四部分  名词解释　

第一部分　 概　况

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关政务服务、行政审批和营商环境建设等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定相关规范性文件草案、政策文件和发展规划并组织实施。负责协调推动政务服务事项（含有关权责清单事项和公共服务事项）的具体实施，组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务。负责行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政务服务效能。负责牵头推进政务服务标准化。组织推动有关部门对政务服务事项，按照国家、本市推进审批服务标准化的有关要求，科学细化量化审批服务标准，组织编制标准化工作流程、规程和办事指南。牵头制定本区政务服务运行评价标准，建立相应监督评价机制并组织实施。负责牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类无谓证明材料，依法减少各类繁琐环节和手续，对各类证明事项严格实行清单式管理。负责组织推行政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门一网一次”一站式办理，建立健全部门联办机制。探索推行政务服务全程代办帮办服务机制，全面推行政务服务过程和结果公开公示，开展政务服务效能监督。负责牵头组织实施“互联网＋政务服务”。会同有关部门组织拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程，协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。负责管理本区接入使用的统一政务服务咨询投诉处置回应平台。负责本区行政执法监督平台建设运行管理维护工作。负责落实行政审批中介服务改革。按照市级下放权限组织有关部门减少不必要的行政审批中介服务事项，推动建立服务高效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。依托政务“一网通”平台，对行政审批中介机构提供行政许可要件的行为进行监督评价。负责组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，督促推动各部门落实改善营商环境政策措施，统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作。组织开展第三方评估。承担本区投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责对各部门、街道办事处优化政务服务、开展行政审批、推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促。负责规范、管理和监督进驻政务服务中心的职能部门政务服务工作，并对相关工作人员进行教育培训、监督管理和绩效考核。负责全区政务服务体系的建设，协调和指导本区街道政务服务中心工作。负责政务服务中心平台综合功能的建设和管理。根据审批程序需要，负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作。在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。组织推动本系统招商引资工作。负责本系统人才队伍建设。完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，内设9个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年部门决算编报范围有二级预算单位共1个，具体包括：

1．事业单位：天津市东丽区政务服务保障中心，共计1个单位。

第二部分　 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1．天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2．天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分　 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度收入、支出决算总计19623109.44元，与2019年决算相比减少612896.49元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”的精神，严控各项支出。

二、收入决算情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度本年收入合计19211482.2元，与2019年决算相比减少744457.51元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”的精神，严控各项支出。其中：一般公共预算财政拨款收入19211482.2元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 ％；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0％；财政专户管理资金收入0元，占0％；事业收入0元，占0％；事业单位经营收入0元，占0％；上级补助收入0元，占0％；附属单位上缴收入0元，占0％；其他收入0元，占0 ％。

三、支出决算情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度本年支出合计17416775.46元，与2019年决算相比减少1293776.97元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”的精神，严控各项支出。其中：基本支出9763261.97元，占56.06％；项目支出7653513.49元，占43.94％；上缴上级支出0元，占0％；经营支出0元，占0％；对附属单位补助支出0元，占0％。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计19623109.44元，与2019年决算相比减少612896.49元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”的精神，严控各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17416775.46元，与2019年决算相比减少1293776.97元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”的精神，严控各项支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出　政府办公厅（室）及相关机构事务”16065103.22元，其中：

“行政运行”6402576.67元，主要用于：机关单位人员经费和公用经费；

“一般行政管理事务”7653513.49元，主要用于：单位各项目支出；

“事业运行”2009013.06元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费；

2、“社会保障和就业支出　行政事业单位养老支出”877909.44元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”585272.96元，主要用于：缴纳职工养老保险；

“机关事业单位职业年金缴费支出”292636.48元，主要用于：缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出　行政事业单位医疗”473762.8元，其中：

“行政单位医疗”269918元，主要用于：缴纳机关工作人员医疗保险；

“事业单位医疗”95877.6元，主要用于：缴纳事业工作人员医疗保险；

“公务员医疗补助”107967.2元，缴纳机关工作人员公务员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9763261.97元，与2019年决算相比减少1516398.08元，主要原因是部分工作人员调出且非在编人员工作经费纳入项目支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8907029.28元，其中：

“基本工资”1593797元，主要用于：发放机关事业编单位工作人员基本工资，如职务工资、级别工资等；

“津贴补贴”1593797元，主要用于：发放机关事业单位工作人员津贴补贴，如上下班交通补贴、通讯补贴等；

“奖金”41819元，主要用于：发放机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金；

“其他社会保障缴费”141165.44元，主要用于：缴纳机关事业单位失业保险、生育保险、工伤保险等；

“机关事业单位养老保险缴费”585272.96元，主要用于：缴纳机关事业单位养老保险；

“职业年金缴费”292636.48元，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金；

“职工基本医疗保险缴费”365795.6元，主要用于：缴纳机关事业单位医疗保险和公务员医疗补助；

“住房公积金”2356518元，主要用于：缴纳机关事业单位工作人员住房公积金、补充住房公积金、按月发放住房补贴；

“其他工资福利支出”440274元，主要用于：发放机关事业单位工作人员应休未休假补贴、报酬等。

2、“对个人和家庭的补助”13016元，其中：

“奖励金”540元，主要用于：发放机关事业单位工作人员独生子女奖励金、托儿费；

“退休费”12332元，主要用于：发放退休人员的提租补贴、物业服务补贴、采暖补贴、防暑降温费。

3、“商品和服务支出”841217.7元，其中：

“办公费”144372.45元，主要用于：日常购买办公用品、书籍报刊等；

“咨询费”57300元，主要用于：聘请诉讼律师费；

“手续费”4814.65元，主要用于：银行电汇、跨行转账、代发工资户发放工资时发生的手续费；

“电费”23969.75元，主要用于：购买电力；

“水费”2463.2元，主要用于：购买自来水、污水处理费；

“邮电费”6960元，主要用于：邮寄公务信件、行政电话费；

“差旅费”13847.5元，主要用于：日常区外出行或国内出差费用；

“工会经费”97894元，主要用于：工会活动经费；

“福利费”41578.6元，主要用于：发放机关事业单位工作人员体检费；

“公务用车运行维护费”1499元，主要用于：公车运行所需燃料费、维修费、保险费等；

“其他商品服务支出”　198248.55元，主要用于：机关单位运行所购买的的其他商品服务。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 1499元，与2020年预算相比减少29401元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少0元，主要原因是严格控制因公出国（境）费开支，本年未发生因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算1499元，其中公务用车运行维护费1499元，与预算相比减少29401元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运维费开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制公务接待标准和开支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度机关运行经费决算数722588.07元，比2019年增加（减少）　   元，降低48.3％。主要原因是：落实区委区政府过“紧日子”的精神，严控各项支出。

十、政府采购支出情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室 2020年政府采购支出总额5417658元，其中：政府采购货物支出9658元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5408000元。授予中小企业合同金额3247158元，占政府采购支出总额的59.94％，其中：授予小微企业合同金额3240668元，占政府采购支出总额的 59.82％。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车　0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括现场踏勘用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度开展项目支出绩效自评的项目11个，涉及金额6767224.89元。《项目支出绩效自评表》在东丽政务网公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市天津市东丽区人民政府政务服务办公室2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分　 名词解释

1．部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。