第一部分  概 况

一、 主要职责

天津市东丽区职业教育中心学校属于主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位。拨款形式是区财政全额拨款，隶属于天津市东丽区教育局。包括以下主要职责和任务：

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定学校发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校以工科、管理、服务等多专业协调发展，学历教育、继续教育和社会培训相结合，为区域经济协同发展的行业，培养职业岗位需求的生产、建设、管理、服务的高素质中等技术技能人才。

（三）学校以全日制中等职业教育为主，兼顾在职职工的非全日制学历教育、继续教育和经济发展所需市场从业人员培训。根据需要举办职业资格证书的培训和鉴定。

（四）学校全日制中等职业教育实施中职层次、全日制中等学历教育，学制三年，招收来自全国各地的普通初中毕业生及同等学历人员，培养有文化、有道德、懂礼貌、会操作的实用型技能人才。

（五）广播电视大学成人教育实现有支持的开放式学习，探索以学习者为中心，基于网络自主学习、远程学习支持服务与面授辅导相结合新型学习模式，学制2.5年，面向社会全体成员，服务终身教育体系建设，培养社会经济建设应用型人才。

（六）学校与企业共同育人，实行专业与企业对接，教学过程与生产过程对接，课程内容与就业岗位对接，课程标准与职业标准对接，形成校企合作高效率，工学结合高要求，专业建设高水平，就业服务高起点，学校发展高效率的五高特色。

（七）学校以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

加强师资队伍建设，加强教师师德师风建设，不断提升师资队伍素质。 

（八）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 

（九）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（十）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。 

（十一）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善。

（十二）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十三）发挥学校专业优势，落实一带一路、乡村振兴、京津冀协同发展等国家发展战略，推动社会进步。 

（十四）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区职业教育中心学校内设10个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市东丽区职业教育中心学校2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区职业教育中心学校

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区职业教育中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7095.74万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出6243.74  万元、社会保障和就业支出 587.97 万元、卫生健康支出264.03  万元。天津市东丽区职业教育中心学校2022年收支总预算7095.74万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区职业教育中心学校2022年部门预算收入7095.74万元，与2021年预算相比增加466.08万元，主要原因是由于教育支出增加453.46万元，社会保障和就业支出及卫生健康支出增加12.62万元，。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算7095.74万元，占100%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区职业教育中心学校2022年支出预算7095.74万元，与2021年预算相比增加466.08万元，主要原因是基本支出增加481.68万元，项目支出减少15.60万元。其中：基本支出6378.40万元，占89.89%；项目支出717.34万元，占10.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区职业教育中心学校2022年财政拨款收入预算7095.74万元，与2021年预算相比增加661.08万元，主要原因是教育支出增加648.46万元，社会保障和就业支出增加17.11万元，卫生健康支出减少4.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7095.74万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算7095.74万元，与2021年预算相比增加661.08万元，主要原因是基本支出中人员经费增加464.24万元，公用经费增加17.44万元；项目支出增加179.40万元。支出包括：教育支出6243.74万元、社会保障和就业支出587.97万元、卫生健康支出264.03万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区职业教育中心学校2022年一般公共预算支出7095.74万元，与2021年预算相比增加661.08万元，主要原因是基本支出中人员经费增加464.24万元，公用经费增加17.44万元；项目支出增加179.40万元。

（二）具体情况。

1、“教育支出”6243.74万元，与2021年预算相比增加648.46万元，主要原因是增加了考评绩效奖励，其中：

“职业教育”6155.69万元，包括：“中等职业教育”6155.69万元，主要用于 人员及公用经费支出 ；

“广播电视教育”78.05万元，包括：“广播电视学校”78.05万元，主要用于 人员及公用经费支出 ；

“其他教育支出”10.00万元，包括：“其他教育支出”10.00万元，主要用于老年大学公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”587.97万元，与2021年预算相比增加17.11万元，主要原因是人员工资增加随之保险基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”587.97万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”391.98万元，主要用于 缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”195.99万元，主要用于 缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出”264.03万元，与2021年预算相比减少4.48万元，主要原因是由于功能科目的调整使其减少，其中：

“行政事业单位医疗”264.03万元，包括：“事业单位医疗”264.03万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区职业教育中心学校一般公共预算基本支出6378.40万元，与2021年预算相比增加481.68万元，主要原因是增加了人员经费中的考评绩效奖励。其中：

人员经费5700.27万元，主要包括：工资福利支出5583.21万元，对个人和家庭的补助117.06万元。

公用经费678.13万元，主要包括：商品和服务支出656.89万元，资本性支出21.24万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

（一）2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年天津市东丽区职业教育中心学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市东丽区职业教育中心学校部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算303.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    303.89万元。主要项目是：专职保安经费项目51.67万元，中小学幼儿园匹配食堂人员专项经费项目155.40万元，职业教育中心滨海培训基地物业费项目63.82万元，物业费支出10万元，维修费支出16万元，劳务费支出1万元，复印纸采购项目6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额  717.34万元。

          第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。