目   录

第三部分  2022年度部门决算情况说明

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关政务服务、行政审批和营商环境建设等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定相关规范性文件草案、政策文件和发展规划并组织实施。负责协调推动政务服务事项（含有关权责清单事项和公共服务事项）的具体实施，组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务。负责行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政务服务效能。负责牵头推进政务服务标准化。组织推动有关部门对政务服务事项，按照国家、本市推进审批服务标准化的有关要求，科学细化量化审批服务标准，组织编制标准化工作流程、规程和办事指南。牵头制定本区政务服务运行评价标准，建立相应监督评价机制并组织实施。负责牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类无谓证明材料，依法减少各类繁琐环节和手续，对各类证明事项严格实行清单式管理。负责组织推行政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门一网一次”一站式办理，建立健全部门联办机制。探索推行政务服务全程代办帮办服务机制，全面推行政务服务过程和结果公开公示，开展政务服务效能监督。负责牵头组织实施“互联网+政务服务”。会同有关部门组织拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程,协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。负责管理本区接入使用的统一政务服务咨询投诉处置回应平台。负责本区行政执法监督平台建设运行管理维护工作。负责落实行政审批中介服务改革。按照市级下放权限组织有关部门减少不必要的行政审批中介服务事项，推动建立服务高效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。依托政务“一网通”平台，对行政审批中介机构提供行政许可要件的行为进行监督评价。负责组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境,督促推动各部门落实改善营商环境政策措施,统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作。组织开展第三方评估。承担本区投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理,并承担相应的法律责任。负责对各部门、街道办事处优化政务服务、开展行政审批、推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促。负责规范、管理和监督进驻政务服务中心的职能部门政务服务工作，并对相关工作人员进行教育培训、监督管理和绩效考核。负责全区政务服务体系的建设,协调和指导本区街道政务服务中心工作。负责政务服务中心平台综合功能的建设和管理。根据审批程序需要,负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作。在职责范围内为安全生产工作提供支持保障,推进安全生产发展。组织推动本系统招商引资工作。负责本系统人才队伍建设。完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府政务服务办公室内设9个职能科室；下辖2个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府政务服务办公室（本级）

2. 天津市东丽区政务服务保障中心
   

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
    十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度收入、支出决算总计16,158,916.62元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,301,719.94元，下降12.47%，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度本年收入合计16,158,195.17元，与2021年度相比减少401,735.10元，主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。其中：一般公共预算财政拨款收入16,158,195.17元，占100%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度本年支出合计15,976,303.66元，与2021年度相比减少1,826,907.56元，主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。其中：基本支出9,497,382.17元，占59.45%；项目支出6,478,921.49元，占40.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计16,158,916.62元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,301,719.94元，下降12.47%，主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,976,303.66元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,826,907.56元，下降10.26%，主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,976,303.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,675,304.22元，占91.86%，社会保障和就业支出903,550.32元，占5.66%，卫生健康支出397,449.12元，占2.49%。

1. 具体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,818,739.22元，支出决算为15,976,303.66元，完成年初预算的80.61%。其中：

   1. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”年初预算为7,304,657.62元，支出决算为6,614,564.74元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

   2. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”年初预算为9,357,900元，支出决算为6,478,921.49元，完成年初预算的69.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

   3. “一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”年初预算为1,844,083.52元，支出决算为1,666,665.52元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

   4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”年初预算为563,036.80元，支出决算为624,813.92元，完成年初预算的110.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是为公务员补缴养老保险。

   5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”年初预算为281,518.40元，支出决算为312,406.96元，完成年初预算的110.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是为公务员补缴职业年金。

   6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”年初预算为371,724.08元，支出决算为265,517.20元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将行政单位医疗经费调剂用于公务员医疗补助。

   7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”年初预算为95,818.80元，支出决算为94,460.8元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人。

   8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”年初预算为0元，支出决算为100,844.54元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定将行政单位医疗经费调剂用于公务员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,497,382.17元，与2021年度相比减少1,168,975.14元，主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。其中：

人员经费9,067,683.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费429,698.29元，主要包括办公费、手续费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21635元，支出决算430.00元，与2022年预算相比减少21205元，完成预算的1.99%；较上年减少4,105.00元，下降90.52%。决算数小于预算数的主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算21635元，支出决算430     元，与2022年预算相比减少21205元，完成预算的1.99%；较上年减少4,105.00元，增长下降90.52%。其中：

公务用车运行维护费预算21635元，支出决算430元，与2022年预算相比减少21205元，完成预算的1.99%；较上年减少4,105.00元，下降90.52%。决算数小于预算数的主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度机关运行经费决算数394,794.02元，比2021年减少362,470.25元，降低47.87%。主要原因是：落实区委、区政府过“紧日子”要求，压减一般性财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室 2022年政府采购支出总额3,630,660.00元，其中：政府采购货物支出9,360.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,621,300.00元。授予中小企业合同金额5,071,200.00元，占政府采购支出总额的139.68%，其中：授予小微企业合同金额3,451,200.00元，占政府采购支出总额的95.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区人民政府政务服务办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要包括现场踏勘车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度已对11个区级项目开展绩效自评，涉及金额6478921.49元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。